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龙陵县卫生健康局监督执法所2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放工作。（3）开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展健康产品的抽检工作。（5）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作。（6）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（7）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（8）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项，承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括：办公室、监督服务科、医疗卫生监督科、综合卫生监督科、职业与放射卫生监督科、法制稽查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%，窗口服务满意度测评达96%以上。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

六是抓好常态化疫情防控，巩固省级文明城市、国家卫生县城创建成果，深化拓展爱国卫生运动，着力抓好公共卫生监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,455,446.05元，其中：一般公共预算2,405,446.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加1,001,868.36元，同比增长68.92%，增加主要原因是人员较上年减少2人，工资福利及公用 经费减少89431.64元，上年末一般公共预算结余结转资金增加1,091,300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,405,446.05元，其中:本年收入1,314,146.05元，上年结转收入1,091,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,314,146.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,001,868.36元，同比增长71.38%，增加主要原因是人员较上年减少2人，工资福利及公用 经费减少89431.64元，上年末一般公共预算结余结转资金增加1,091,300.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,455,446.05元。财政拨款安排支出2,405,446.05元，其中：基本支出1,244,146.05元，与上年对比，比上年预算减少99,431.64元，同比下降7.40%，下降主要是2023年在职人员较2024年减少2人，人员经费及公用经费同比下降；项目支出1,161,300.00元，与上年对比，比上年预算增加1,101,300.00元，同比增长1835.50%，增加主要原因为2024年将2023年末一般公共预算结余结转支出增加1,091,300.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109,286.40元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于调出县外及退休人员职业年金缴费。

（3）2100199其他卫生健康管理事务支出450,000.00元,主要用于监督执法工作人员服装采购及办公设备购置费。

（4）2100402卫生监督机构976,556.80万元，主要用于在职人员工资及机构运行经费。

（5）2100408基本公共卫生服务541,300.00元，主要用于监督协人员工资及公用经费。

（6）2100409重大公共卫生服务50,000.00元，主要用于开展传染调查工作经费。

（7）2100410突发公共卫生事件应急处置50,000.00元，主要用于疫情防控宣传工作经费。

（8）2101101行政单位医疗51,803.28元，主要用在职人员基本医疗保险缴费。

（9）2101103公务员医疗补助23,817.6元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费。

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出2,681.97元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为约32次，共计接待约176人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县卫生健康局监督执法所共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算2个，财政预算安排70,000.00元，编制效益指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排70,000.00元，编制绩效指标2个，2024年龙陵县卫生健康局监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一 龙陵县卫生健康局监督执法所监督执法工作补助资金

（一）项目名称

监督执法工作补助资金

（二）立项依据

根据龙陵县卫生健康局监督执法所2024年工作职责及工作目标要求，紧紧围绕《综合目标管理责任书》为中心，以2022-2024年非税收入补助工作经费请示为依据。卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，全面落实卫生健康监督执法工作。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

(四)项目基本概况

全面完成 “双随机、一公开”抽检工作任务，认真组织开展国家随机监督抽查工作，实现任务完成率及完结率100% ，严格查处违法行为，实施精准监督，着力抓好公共场所、学校、饮用水卫生和餐饮具集中消毒单位监管工作。

（五）项目实施内容

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%，窗口服务满意度测评达96%以上。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

六是抓好常态化疫情防控，巩固省级文明城市、国家卫生县城创建成果，深化拓展爱国卫生运动，着力抓好公共卫生监管工作。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排60,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年1月至2024年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过项目实施有效遏制无证行医、非法行医、黑医等违法行为。

项目二 卫生监督专兼职协管员配套专项经费县级补助资金

（一）项目名称

协管考核工作补助资金

（二）立项依据

根据保卫健监发〔2023〕17号保山市卫生监督协管服务工作绩效评价方案的通知，通知要求卫生监督协管员培训、办公设备购买、督导考核等配套专项工作经费，由各县区政府根据卫生监督协管培训人数、期数、督导考核次数配套相关工作经费，配套经费并明确用于卫生监督协管的培训、督导、考核等。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

（四）项目基本概况

为加强全市卫生健康监督协管服务工作，掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（五）项目实施内容

掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排10,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年1月至2024年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过加强全县卫生健康监督协管服务工作开展，充分发挥乡镇协管站网底前哨作用。

项目三 单位自有资金支出项目资金

（一）项目名称

单位自有资金支出项目资金

（二）立项依据

根据龙陵县卫生健康局监督执法所2024年工作职责及工作目标要求，紧紧围绕《综合目标管理责任书》为中心，全面落实卫生健康监督执法工作。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

(四)项目基本概况

用于弥补预算内资金缺口。

（五）项目实施内容

资金到位后监督所需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（六）资金安排情况

财政下达自有资金指标30,000.00元。

（七）项目实施计划

2024年1月至2024年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过项目能有效缓解当年预算内资金不足现状,职工满意度进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2024年机关运行经费安排97,058.80元，与上年对比，比上年预算减少60,090.08元，同比下降38.24%，下降主要原因是2024年在职人员减少2人公用 经费同比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法所资产总额255,832.15元，其中，流动资产44,273.35元，固定资产211,558.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36,471.79元，其中固定资产增加19,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300436100500111