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龙陵县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：

1.县疾病预防控制中心

2.县妇幼保健院

3.县人民医院

4.县中医医院

5.县卫生健康局监督执法所

6.龙山镇河头卫生院

7.镇安镇中心卫生院

8.龙江乡中心卫生院

9.腊勐镇卫生院

10.碧寨乡卫生院

11.龙新乡卫生院

12.象达镇中心卫生院

13.平达乡中心卫生院

14.勐糯镇中心卫生院

15.木城乡卫生院

（三）重点工作概述

一是要以提高全县居民健康素养水平为目标，开展好健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进、健康环境促进6个专项行动，努力实现全县居民健康素养水平达到全省、全市标准。二是维护好全生命周期健康。继续实施妇幼健康、中小学健康促进行动，确保婴儿死亡率和孕产妇死亡率控制在现有水平以下；实施职业健康保护行动，认真落实职业健康监督管理工作，县域内职业病发病率明显下降；实施老年健康促进行动，要逐步探索医养结合的深度发展，要加快老年人健康服务体系建设，进一步完善居家和社区养老政策。三是加强对高血压、糖尿病、慢性呼吸系统疾病的规范管理，实施传染病及地方病防控行动，持续巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强对结核、麻风、病毒性肝炎、疟疾、登革热等传染病和地方病的管理。四是巩固中医药先进县创建成果，开展中医药示范县创建工作，加大中医药人才培养力度，构建完善的中医治未病服务体系，加强中医治未病服务标准化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制720人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制697人。在职实有686人，其中：财政全额保障414人，财政差额补助272人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员278人，其中： 离休0人，退休278人。

车辆编制31辆，实有车辆33辆。（县疾病预防控制中心：车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编原因为：因业务发展需要，满足规范化工作要求所至。超编的3辆车均为上级部门配备，一是疫苗冷链运输特种专业技术用车配备2辆；二是消除疟疾全球基金项目配备1辆。；木城卫生院：车辆编制3辆，实有车辆2辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入512,880,802.24元，其中：一般公共预算131,759,316.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入380,951,486.2元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170,000.00元。

总收入与上年对比增加356,977,132.86元，同比增长228.97%，主要是：一般公共预算拨款增加48,797,646.66元，同比增长58.82%，主要原因为政策性调资等导致人员经费预算较上年增加；事业收入预算增加308,059,486.20元，增长422.62%，原因是2023年部分单位事业收入未纳入预算；其他收入预算比上年增加120,000.00元，增长240%，主要是捐赠等临时性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入131,759,316.04元，其中:本年收入87,615,935.54元，上年结转收入44,143,380.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,615,935.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年数82,961,669.38元对比，比上年预算增加48,797,646.66元，同比增长58.82%，主要原因分析：一是政策调资以及人员变动等增加预算收入，二是上年结转结余资金增加44,143,380.50元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出232,837,732.24元。财政拨款安排支出131,759,316.04元，其中：基本支出86,609,480.62元，与上年对比增加7,203,707.11元，同比增长9.07%，主要原因是政策调资以及人员变动等增加预算支出；项目支出45,149,835.42元，与上年对比增加41,593,939.55元，同比增长1169.72%，主要原因是2024年基本公卫、乡村医生养老保险、家庭医生签约服务项目等资金预算支出增加，2023年结转项目资金纳入本年预算中，导致项目收入大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行9,900.81元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，主要用于县人民医院其他人力资源和社会保障管理事务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,800.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79200.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,660,318.79元，主要用于单位事业人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,640,000.00元，主要用于单位事业人员职业年金记实缴费支出；

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴4,800.00元，主要用于公益性岗位人员支出；

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴334,100.00元，主要用于见习人员的见习补贴；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤249,356.00元，主要用于遗属人员补助支出；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行2,871,275.41元，主要用于行政人员的工资的支出及单位日常支出；

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出961,563.05元，主要用于事业人员的工资的支出及单位日常支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院14,156,456.12元，主要用于县人民医院人员的工资支出及日常支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-医（民族）医院7,329,276.48元，主要用于中医医院人员的工资支出及日常支出；

2100299卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出1,171,000.00元，主要用于公立医院支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院32,634,173.50元，主要用于乡镇卫生院工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出7,282,202.64元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构6,179,311.18元，主要用于疾病预防控制中心人员的工资支出及日常支出（车辆经费及工会经费）；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构976,556.80元，主要用于监督所在职人员工资及机构运行经费；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5,413,964.26元，主要用于妇幼保健院人员的工资的支出及单位日常支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10,071,851.82元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务7,229,047.42元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置3,422,600.00元，主要用于医务人员临时性工作补助；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出448,159.63元，主要用于居民健康保健意识和健康知识知晓率调查补助资金；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出7,166,020.00元，

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗236,267.24元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,891,609.50元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,328,207.69元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出221,932.02元，主要用于在职人员（事业）、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4,914,065.68元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

2110304节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品1,718,300.00元。主要用于医疗废物收集贮存转移项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2024年无市对下专项转移支付预算支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目72个，政府采购预算总额6,572,440.00元，其中：政府采购货物预算6,136,440.00元、政府采购服务预算436,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局2024年公务接待费预算为55,000元，比上年减少10,000.00元，下降15.38%。预算国内公务接待批次约为30次，共计接待约400人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是2024年因开展国家卫生城市复审、中医药先进县复审等工作接待人次、批次等预计较上年减少，所以接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费183,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费183,000.00元，较上年增加10,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,376,320.12元，比上年预算减少32,585.56元，同比下降2.31%，占基本支出的1.59％，主要原因是县级村医补助未纳入公用经费下核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县卫生健康局资产总额870,542,638.71元，其中，流动资产387,794,145.79元，固定资产216,720,405.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程258,269,431.58元，无形资产5,642,894.19元，其他资产2,115,761.88元。与上年相比，本年资产总额增加83,694,885.46元，其中固定资产增加22,733,440.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107,206.09元；报废报损资产43项，账面原值321,334.77元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43,333.00元，其中出租资产189.93平方米，资产出租收入43,333.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

龙陵县卫生健康局2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100111