监督索引号53052300436100700000

目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县镇安镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县镇安镇中心卫生院创建于1956年，位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段，距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性医院，承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作及周边乡镇的基本医疗服务，辐射人口约10万人。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、内儿科、外产科、中医科、影像科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、信息科、财务科、总务后勤科。下含有19个村卫生室：镇安社区卫生室、八0八社区卫生室、淘金河村卫生室、大坝社区卫生室、镇南社区卫生室、官岑村卫生室、镇东村卫生室、大水沟村卫生室、镇北社区卫生室、小田坝社区卫生室、回欢社区卫生室、邦迈社区卫生室、芒告村卫生室、正平村卫生室、镇宝村卫生室、竹箐村卫生室、户帕村卫生室、岭干村卫生室、邦别社区卫生室。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫生工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2022年，我院卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有109人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障54人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入697.04万元，其中：一般公共预算697.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入697.04万元，与上年数657.28万元对比增加39.76万元，增长6.05%，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入697.04万元，其中:本年收入697.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.04万元（本级财力697.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入697.04万元，与上年数657.28万元对比增加39.76万元，增长6.05%，基本支出增加25.10万元，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出697.04万元。财政拨款安排支出697.04万元，其中：基本支出682.38万元，与上年对比：基本支出增加25.10万元，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出74.95万元，主要用于龙陵县镇安镇中心卫生院机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出622.09万元，主要用于龙陵县镇安镇中心卫生院工资、公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出及基本公共卫生服务及家庭医生签约服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2022年机关运行经费安排9.06万元，与上年对比减少16.13万元，下降64.03%，主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县镇安镇中心卫生院资产总额3268.54万元，其中，流动资产2427.69万元，固定资产778.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.82万元，其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物1693平方米，账面原值32.04万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项，账面原值84.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分龙陵县镇安镇中心卫生院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100700111