监督索引号53052300436100300000

目录

第一部分龙陵县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县人民医院2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产18796万元，医疗设备总额13180万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。医院先后得到保山市人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，2016年成为昆明医科大学教学医院，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院。目前建有省内外专家工作站13个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。有省级临床重点专科建设项目6个（妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（儿科、普外、眼科、泌尿外科）。医院“五大中心”建设已全部通过国家省市级现场核查，走在全市前列。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级集体“记大功”一次，2020年被授予云南省三八红旗集体、市级脱贫攻坚先进单位、保山市青年五四奖章集体、龙陵县五四红旗团总支等荣誉称号。

（二）机构设置情况

龙陵县人民医院是一家独立核算的事业单位，医院下设44个科室：其中临床科室19个（普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊），医技科室8个（医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室），职能科室17个（院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、工会办公室、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室、医共体办公室）。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面做好常态化疫情防控工作。

认真贯彻落实上级部门有关疫情防控工作的各项决策部署，在上级部门的正确领导下，及时建立健全医院疫情防控作战指挥体系，指挥长执行双组长，由党委书记和院长任双指挥长，负责对医院整体防控工作的制定、检查、指导、督查；副指挥长为副院长、纪委书记，分别负责医院5个片区，做到医院内每一个区域，每一个环节，每一个角落都有一名副指挥长负责，确保医院内“三个不发生”。同时承担着全县疑似、确诊病人的收治救治以及疫苗接种、核酸采样等工作，强化疫情防控知识培训，细化各项感控工作流程，实现零感染、零死亡、零漏诊目标，在疫情期间为全县人民生命健康保驾护航。同时，根据上级部门要求对PCR实验室火速升级改造，开展核酸检测服务，引进了首台64排CT，疫情防控常态化管理机制日臻完善。

2.党建工作不断夯实。

龙陵县人民医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，重点抓好党史学习教育和“基层党建质量提升年”目标任务，以高质量党建引领医疗服务能力提升和促进中心工作为核心，推动医院高质量发展。在严格执行《中共龙陵县人民医院委员会党委会议事规则》《龙陵县人民医院院长办公会议议事规则》《龙陵县人民医院党委书记和院长定期沟通制度》的同时，研究制定《“基层党建质量提升年”总体方案》《2021年基层党建工作重点项目清单》等系列文件，医院党员队伍建设、医德医风建设、党委抓党建主体责任等重点任务得到压实。充分利用党员日活动，到李鑫故居、县党史陈列馆、松山教育基地、象达镇朱家庄、历史历史文化陈列馆等红色教育基地开展党史学习现场教学。

结合“我为群众办实事”，全院干部职工为勐糯镇田坡社区青树三组意外失火家庭捐款2.16万元；医院建立了吴晓梅专家团队工作站、危重孕产妇和新生儿救治中心通过省级验收；2021年以来，医院共开展宣传活动7场次，覆盖人数3138人，宣传内容主要包括个体化健康指导，高血压、糖尿病等慢性病知识、三减三健、医保政策、双向转诊、健康生活方式、疫情防控、医共体政策等知识；开展义诊活动14场次，参与人数308人，义诊人数5894人，义诊服务内容主要包括免费测量血压、血糖、B超、心电图、妇检、中医理疗、专家义诊等，有效的推动了县域医疗卫生事业和解决群众就医问题。

3.单项技术实现新的突破。

没有技术提升，就谈不上医疗质量保障。2021年以来，我院积极推进医院发展改革，不断创新工作举措，推动新技术、新项目落地，在“难”字上下工夫，以“单项技术突破”为重点，着力打造医院介入导管室，现已配备大C臂、心电监护仪、造影仪、麻醉机、吸痰器等设备，医院邀请省市级专家不定期到龙陵县开展介入手术指导，已累计开展293例。通过介入导管室建设，强化肾脑血管、普外科、卒中、胸痛等高难度手术开展，明显降低院内外转率，取得了良好的社会效益，提升医院作为县域医共体医疗中心的能力水平。

4.对口支援工作取得实效。

2021年，上海新华医院第18批医疗队接过“脱贫攻坚”与“乡村振兴”之间的接力棒，自2021年4月9日进驻龙陵县人民医院以来，5位专家发扬“啃硬骨头”“钉钉子”精神，从医、教、研三个方面精准帮扶受援科室，在县人民医院留下了深深的“新华印记”。驻龙的半年，多途径、多路子帮助受援科室提高科室管理水平和业务能力，同时积极服务当地群众，据统计，半年来第18批医疗队共服务门诊患者1174人次，住院患者785人次，义诊群众1165人次，开展手术118台次，开展学术讲座84次，开展新技术16项。

5.医共体建设工作稳步推进。

通过理事会的统一协调，统筹规划医共体内各成员单位的功能定位和职能分工，今年出台了《龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体双向转诊2021年工作实施方案（试行）》，全县统一外转患者出口，所有需要外转治疗的患者由双向转诊领导小组审核把关，积极实行分级诊疗、双向转诊，2021年普通门诊116.18万人次，比2020年同期增加7.22万人次，比2019年同期增加1.04万人次；县域内住院4.73万人次，比2020年同期增加0.31万人次，比2019年同期增加0.2万人次，绝大部分的患者留在县域内门诊或住院治疗，居民报销比例增，高减轻群众负担。同时医共体总院突出急危重症救治带动学科发展，着力在介入治疗等方面取得专项突破，随着县域医疗技术水平提高，患者县域外转诊率持续减低，2021年县域外转率为20.19%比2020年同期降低2.8%，比2019年同期降低5.37%；随着“健康龙陵”微信公众服务号、院前急救中心、心电中心、影像中心、远程会诊等陆续上线使用，实现了群众足不出户就能挂号预约、检验检查结果查询，在乡镇卫生院做的检验检查能实现乡检查、县诊断，广大群众对卫生健康工作的满意度逐步提高；面对复杂多变的疫情防控形势，医共体管理模式下的优势得到充分展现，核酸检测、疫苗接种的人员调度、应急救治、物资储备调配、防控措施安排等方面的统一，有效解决防控物资缺乏、防控人员欠缺、防控能力不足等问题，实现了联防联控、精准防控目标。

6.医疗质量管理、科教工作齐头并进。

在狠抓疫情防控工作的同时，我院对医疗质量管理、科学教研工作毫不放松，医疗战线定期组织医疗质量考核、病历质量检查、处方点评等工作，组织开展“三基三严”培训、各类抢救演练，并以临床路径为契机，规范医疗行为。在县卫健局组织举办的医共体医师节竞赛中，我院获临床组一等奖1人、二等奖1人，中医组二等奖2人，应急组荣获二等奖。2021年医院共接收医学院校实习医师共69人；共派出48人到上海新华医院及昆明各大三甲医院进修学习，并对进修结束回院医生组织讲座及交流学习。疫情期间，我院积极采用线上线下相结合的培训模式，充分利用微信、视频等载体多形式开展学术讲座交流等活动。

7.医院收入结构持续向优。

医院通过调整结构，对使用药品、耗材实行集中采购降价谈判。2021年1月至7月药品采购下降率为20%；高值耗材2021年1至7月份下降了80万，下降率21%。最大程度的让利于人民群众，最大限度的扩大了医院的利润空间。

8.医疗设备、信息化建设、基础建设不断完善。

2021年，我们盼望多年的1.5T核磁共振和64排CT两台大型设备终于入驻医院；新院迁建项目地下室及地上八层主体砼已浇筑，门诊医技楼1-5轴地下室顶板已浇筑；新院传染楼如期完工，已经具备使用条件，这必将极大缓解医院疫情防控压力，满足日常感染性疾病诊疗服务的同时，有效提升医院应对重大传染性疾病的应急救治能力，为百姓提供更加安全、高效的诊疗环境；按计划完成了影像中心改扩建工程，对医院发电机进行了升级改造；对全院卫生间进行改造，医院食堂环境及服务得到大幅提升；医院信息化软硬件升级改造，实现门诊病历系统电子化，创新开展线上查房，为医院实现新突破奠定了基础。

9.爱国卫生“七个专项”行动深入开展。

医院加强对外环境、窗帘、玻璃、卫生死角进行全方位打扫，医院保洁员分别负责不同卫生区域，确保医院干净整洁。院内厕所均达到“三无三有，四净三通”标准，所有制度上墙，全部安装防臭阀做防臭处理。强化洗手台建设和改造，我院洗手台共173座，对公共洗手台15座进行了翻新改造，新增8座洗手台达到“2+1”标准，新增9座儿童洗手台，并张贴“洗手台管理制度”、“洗手台”、“洗手台指引牌”、“勤洗手”、“众参与”“、七步洗手法”等标识，对全院洗手台上的水龙头都安装了感应水龙头。专人每天对医院患者食堂和职工食堂进行1次检查，每周对院外网格区内的2家餐馆进行全面检查1次。在医院候诊大厅设常消毒公示牌，对全院消毒进行消毒公示，每天打卡上报消毒记录，对卫生间、电梯、生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间、科室台面、床、扶手、通道、医疗设备、空调等单独设有消毒记录卡，候诊大厅消毒人员和保洁均持有健康证。医院将院内外网格区分别由清洁员定时打扫，党支部为单位轮班打扫，全院职工都是控烟劝导员，积极开展全院控烟工作，就医环境得到进一步提升，全院爱国卫生“七个专项行动”得到持续开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制193人。在职实有188人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助188人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休1人，退休100人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1105.21万元，其中：一般公共预算收入1105.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，，其他收入0万元。

与上年1140.54万元对比总收入减少35.33万元，下降3.1%。主要原因分析为2022年人员较上年减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1105.21万元，其中:本年收入1105.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1140.54万元对比财政拨款收入减少35.33万元，下降3.1%。其中：一般公共预算财政拨款减少35.33万元，下降3.1%。主要原因分析为2022年人员较上年减少，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1105.21万元。财政拨款安排支出1105.21万元，其中：基本支出1105.21万元，与上年1140.54万元对比财政拨款支出减少35.33万元，下降3.1%。其中：事业单位离退休减少0.6万元，下降3.79%，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.25万元，下降1.75%，新增死亡抚恤1.53万元，综合医院减少32.13万元，下降3.61%，事业单位医疗减少1.32万元，下降1.82%，公务员医疗补助减少0.56万元，下降1.75%。主要原因分析为2022年人员较上年减少，导致人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比0万元对比持平，主要原因分析为无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休15.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.52万元，2080801死亡抚恤1.53万元，2100201综合医院858.89万元，2101102事业单位医疗71.39万元，2101103公务员医疗补助31.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资552.71万元，30102津贴补贴58.73万元，30103奖金65.8万元，30107绩效工资173.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费126.52万元，30110职工基本医疗保险缴费68.8万元，30111公务员医疗补助缴费31.63万元，30112其他社会保障缴费8.92万元，30231公务用车运行维护费2万元，30301离休费12.01万元，30305生活补助1.53万元，30299其他商品和服务支出3.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

龙陵县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5.24元，较上年增加3.24万元，为离休人员护理费2.64万元，退休人员护理费0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民医院资产总额39966.97万元，其中：流动资产29230.3万元，固定资产9131.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1295.52万元，无形资产188.63万元，其他资产121.39万元。与上年相比，本年资产总额增加14438.73万元，其中：流动资产增加13228.37万元，固定资产净值增加688.41万元，在建工程增加541.5万元，无形资产净值减少19.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4万元，其中：出租资产189.93平方米，资产出租收入4万元（为上缴财政的非税收入，不计入本单位收入核算）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县人民医院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100300111