监督索引号53052300436101300000

目录

第一部分龙陵县平达乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县平达乡中心卫生院2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县平达乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县平达乡中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、住院部、财务室、公卫办、影像科、医技科、后勤组。机构下辖10个村卫生室，分别是：平达村卫生室、河尾村卫生室、橄榄寨村卫生室、安乐村卫生室、安庆村卫生室、章赛村卫生室、小田坝村卫生室、小河村卫生室、黄连河村卫生室、平安村卫生室。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2022年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 350.27万元，其中：一般公共预算350.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.68万元，同比增长9.94%，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长。其中：人员经费支出增加10.37万元，公用经费增加0.07万元，项目支出增加21.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.27万元，其中:本年收入350.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.27万元（本级财力350.27万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.68万元，同比增长9.94%，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长。其中：人员经费支出增加10.37万元，公用经费增加0.06万元，项目支出增加21.24万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出350.27万元。财政拨款安排支出350.27万元，其中：基本支出329.03万元，与上年对比增加10.44万元，同比增长3.27%，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长。其中：公用经费支出增加0.06万元，人员经费支出增加10.37万元。

项目支出21.24万元，与上年对比增加21.24万元，同比增长100%，主要原因分析为基本公共卫生经费支出增加5.94万元，家庭医生签约服务项目补助资金支出增加3.72万元，乡村医生养老保险县级补助资金支出增加11.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.17万元，乡镇卫生院支出255.46万元，其他基层医疗卫生机构支出23.46万元，基本公共卫生服务支出5.94万元，事业单位医疗支出19.75万元，公务员医疗补助支出8.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出329.03万元，主要用于：工资福利费基本工资96.66万元；工资福利费津贴补贴33.45万元；工资福利费奖金8.06万元；工资福利费绩效工资111.14万元；工资福利费机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元；工资福利费职工基本医疗保险缴费19.12万元；工资福利费公务员医疗补助缴费8.79万元；工资福利费其他社会保障缴费2.39元；工资福利费其他工资福利支出8.16万元；商品和服务支出工会经费4.40万元；其他对个人和家庭的补助0.65万元，对个人和家庭的补助生活补助费1.05万元；项目支出21.24万元（其中，财政拨款21.24万元，主要用于：商品和服务支出劳务费9.66万元；代缴社会保险费11.58万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2022年龙陵县平达乡中心卫生院预算运行经费约4.4万元。较上年4.34万元增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县平达乡中心卫生院资产总额1651.3万元，其中，流动资产1001.23万元，固定资产650.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.26万元，其中固定资产增加77.46万元，流动资产减少28.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县平达乡中心卫生院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436101300111