监督索引号53052300436100400000

目录

第一部分龙陵县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县中医医院2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，全面开展中医医疗保健、教学科研、中医适宜技术推广及急危孕产妇救治等工作，同时还承担着龙山镇疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生、初级卫生保健等工作，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。医院占地43.8亩，一期建筑总面积1.6万平方米。设编制床位200张，实际开放床位276张，每床建筑面积76.85平方米（15370/200）。

（二）机构设置情况

全院设有31个科室，其中，临床科室14个，分别为急诊科、治未病科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸推拿康复科、老年病科、内科、外科、儿科、妇产科、骨伤科、民间医学科、皮肤科、胃镜室（重点专科有骨伤科、老年病科，特色专科有针灸推拿科、治未病科、民间医学科）；医技科室6个，分别为放射科、超声科、心电图室、检验科、手术麻醉科、康养中心；职能科室11个，分别为办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、信息科、医保办、医疗设备科、人事科、公卫办、感控办。建有云南省级云岭名医专家工作站2个、全国基层名老中医药专家传承工作室1个，是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、党建及党风廉政建设情况

1.以巩固提升党建工作为引领，扎实推进各项工作的开展。医院党支部通过开展巩固提升党建工作活动，深入查找医院中存在的问题和不足，认真研究制定医院党建工作整改措施和途径，扎实推进医院各项工作的落实。

2.加强医院基层党建工作“四强一推”的落实。针对医院基层党建工作中存在的问题和不足，院党支部认真进行总结，结合医院实际，医院党支部确立了“党建铸医魂，杏林红先锋”党建主题，实施党建引领促进党建文化、中医药文化、廉政文化与有机融合。继续加强医院党员干部中开展“四强一推”活动。“四强一推”即：强队伍、强作风、强技术、强服务。推行“我是党员我带头，质量（医疗质量、服务质量）效果我负责”。通过巩固开展，充分发挥医院党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、保持稳定、促进和谐的作用，进一步增强医院党组织的战斗堡垒作用。

3.扎实抓好党风廉政建设工作形成以院长为核心的廉政建设工作力量，加强对全院干部职工的教育。一是组织全体职工收看电教片《医德医风警示录》3场次；二是层层签订党风廉政建设目标责任书。

二、疫情防控工作开展情况

疫情发生以来，医院领导高度重视，把疫情防控工作作为重点工作来抓。医院组织党员干部职工认真学习贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和省市县相关会议精神，深刻认识做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性和紧迫性，对疫情防控工作进行专题研究部署，落细落实防控工作措施，细化量化，层层压实疫情防控工作责任，严格按照县委县政府安排部署开展疫情防控工作。

预检分诊24小时轮班值守，抓实抓细发热门诊工作。发热门诊安排高年资医师24小时值班值守。规范发热门诊诊治流程，合理设置室内布局。认真开展核酸检测工作。对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员和医务人员(一线医务人员1月1次)等三类重点人群全部按要求开展核酸检测，做到“应检尽检”。做好龙山镇卡点截留人员、社区重点人员的核酸采样工作,年内完成龙山镇城市五社区大规模核酸采样两次，定期对垃圾处理站、交通集团、外卖、餐馆、超市等场所及从业人员进行核酸采样送检。联合龙山镇指挥部进行发热患者转运，参与县指挥部边境疫情防控演练等。严格落实云南抗疫情扫码以及出入扫健康码等工作。疫情防控工作以来未发生漏诊、误诊等事件，疫情得到很好的监控。

三、加强了人才引进培养和新技术的开展

1.2021年新招录用25人，其中合同制人员24人，签订编外聘用合同人员24人。其中医生类9人，中医医生2人；护理类8人；检验2人；信息1人；会计1人；其他专业类4人。安排前往上级医院进修28人，其中，省外进修2人，省级进修14人，市级进修13人，短期培训学习200余次。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，1月至11月每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

2.继续加强同保山市人民医院、德宏州民族医院等“三甲”以上医院的沟通协调，积极主动争取上级专家的对口支援帮扶，年来受到沪滇扶贫协作项目上海市闵行区援滇医疗队的帮扶，2021年9月得到复旦大学附属中山医院闵行分院骨科秦强主任帮扶。

3.为进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，加快全县核酸检测能力，提高对新冠肺炎疫情防控处置效率，经云南省卫生健康委现场复核，确认为云南省第三十四批开展新型冠状病毒核酸检测工作医疗机构，并于5月17日正式投入使用，为全县疫情防控核酸检测安全提供了有力的技术支撑和全方位保障，也标志着我县整体医疗服务能力又迈上了一个新台阶。

四、中医药工作开展情况

目前医院配置了普通针具、灸疗类、罐疗类、刮痧类、中药外治类、推拿类、牵引类、中医电疗类、中医热疗类等中医诊疗设备共计9类75台件。能开展针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类技术、骨伤类、肛肠类等10类57项中医医疗服务技术项目，中医临床诊疗服务水平得到大幅提高。

五、医院综合服务能力工作顺利通过验收

根据《关于全面提升县级医院综合服务能力工作方案的通知》和《云南省提升县级中医医院综合服务能力工作方案（试行）》文件要求，为进一步提升我院综合服务能力，满足全县人民中医医疗服务需求，增强人民群众对中医药的获得感、满意度，我院领导高度重视，全院职工积极参与，以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，按照“11+3+X”的建设模式，充分发挥我院中医药特色优势，经过动员部署、查缺补漏、整改落实等阶段的建设，现已顺利通过省级评审，实现了我院中医综合服务全面提升新跨越。

六、重点专科建设有序推进

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，确定打造针灸推拿科、老年病科、骨伤科作为省级重点科室。目前重点专科已完成申报验收，将以此次评审验收为契机，不断完善重点专科建设，充分发挥重点学科的带动和辐射作用，不断提升医院的整体综合服务能力，进一步彰显中医专科优势，助推医院整体实力的提升，更好的为广大患者和百姓健康服务。

七、公立医院改革推进情况

2021年1-10月，全县取消药品加成费用73.88万元，减少耗材加成收入3.99万元，调整医疗服务价格实际补偿为109.85万元，补偿率为148.69%，耗材价格补偿为3.99万元，补偿率为100%，药品耗材价格总补偿率146.19%。

八、对口支援情况

2021年上海市第五人民医院外科专家支援我院外科1人，我院下派支援乡镇医务人员4人，分别对龙新卫生院就、河头卫生院、象达镇中心卫生院、木城卫生院进行对口帮扶。

九、稳步推进二期建设项目进度，确保工程按时按质完成

县中医医院二期建设项目总占地面积13.6亩，概算资金9560万元。该项目于2020年10月13日开工建设，新建二号住院楼1幢、中医文化场廊、污水处理、室外、绿化等道路附属设施，目前已完成基坑开挖和人工挖孔桩浇筑，正在进行筏板浇筑，预计2022年4月竣工。

十、巩固全国中医药先进县创建成果，统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”、安全生产等工作

一是积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，贯彻落实《中医药法》，推广实施中医药适宜技术，强化中医文化宣传，中医药先进县创建成果得到巩固提升。二是发挥好医疗卫生单位主体作用，认真组织开展爱国卫生“7个专项行动”，大力宣传倡导六项健康文明生活方式。三是切实开展隐患排查、医院综合治理，认真落实扫黑除恶、反恐、信访维稳主体责任，各项工作取得阶段性成效。四是全面落实安全生产责任制，抓实院内各项安全生产工作，强化源头治理，加强问题整改，健全责任追究体系，2021年医院无重大医疗纠纷及安全事故发生。

十一、坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务

1.坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务。我院挂钩扶贫村为象达镇营坡村，有建档立卡户151户，医院根据干部职工情况分别挂钩帮扶，通过近几年多项措施的实施和全方位帮扶，已全部脱贫。严格按照家庭医生签约标准组建家庭医生签约团队26个，为签约对象特别是建档立卡贫困人口进行签约服务。结合开展基本公共卫生服务，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，每年提供公4次随访管理，一般人群每年免费开展1次健康体检。同时提供预约、转诊、健康咨询等服务。 工作措施：一是实行班子成员分片挂钩制度；二是选派责任心强、工作认真负责的4名二级班子成员担任家庭医生总队长，分片负责及统筹推进家庭医生签约服务。

十二、积极开展创建卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导组，做到分工明确，责任落实。

十三、确保棚改工作有序推进

为认真贯彻落实《龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案》文件精神，为使入户调查工作顺利进行，制定龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案，成立入户工作调查领导小组，目前已对退休干部及在职职工完成所有入户调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有87人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助84人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入411.61万元，其中：一般公共预算411.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年356.28万元对比增加55.33万元，增长15.53%，增加的主要原因分析为2022年人员经费增加，新增村医人员经费及基本公共卫生服务经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入411.61万元，其中:本年收入411.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.61万元（本级财力411.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年356.28万元对比增加55.33万元，增长15.53%，减少的主要原因分析为2022年人员经费增加，新增村医人员经费及基本公共卫生服务经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出411.61万元。财政拨款安排支出411.61万元，其中：基本支出402.49万元，与上年356.28万元对比增加46.21万元，增长12.97%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.97万元，增长4.87%，新增死亡抚恤5.40万元，公立医院增加5.38万元，增长1.90%，新增基层医疗卫生机构33.68万元，新增公共卫生7.31万元，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，行政事业单位医疗增加1.59万元，增长4.77%；项目支出9.12万元，新增基层医疗卫生机构1.81万元，新增公共卫生7.31万元。增长的主要原因分析为2022年人员经费增加，新增村医人员经费及基本公共卫生服务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.45万元，208080死亡抚恤5.40万元，2100202中医（民族）医院287.88万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出33.68万元，2100408基本公共卫生服务7.31万元，2101102事业单位医疗24.28万元，2101103公务员医疗补助10.16万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，30101基本工资184.29万元，30102津贴补贴19.36万元，30103奖金21.94万元，30107绩效工资60.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元，30110职工基本医疗保障缴费23.08万元，30111公务员医疗补助缴费10.61万元，30112其他社会保障缴费21.27万元，30199其他工资福利支出13.92万元，30305死亡抚恤5.40万元，30226劳务费7.31万元，30299其他商品服务支出1.81万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项：

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

龙陵县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况本单位无重点项目预算。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县中医医院资产总额13586.79万元，其中，流动资产3446.4万元，固定资产4892.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7712.03万元，无形资产208.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1591.63万元，其中固定资产增加1035.17万元，其他资产增加556.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县卫生健康部门2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100400111