监督索引号53052300436100200000

目录

第一部分龙陵县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县妇幼保健院2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园（所）卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置个20内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、发热哨点、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，加强医院基础设施建设，加强干部队伍建设，以务实的工作作风推动各项重点工作落实，孕产妇死亡率控制在16/10万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下，孕产妇系统管理率达到90%以上。计划增设小儿推拿、中药药浴、中药贴敷、中频、盆底修复等项目。重点抓好以下措施的落实：

1.压实工作责任。全面梳理全年工作任务，进一步明确工作责任和措施，进一步找准工作难以推动的原因和症结所在，突出工作重点和薄弱环节，持续将常规工作抓细、抓落实。

2.抓好重点指标。产前筛查率65%以上，孕前优生健康检查率80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率和建档率均达到90%以上，艾滋病母婴传播率2%以下，贫困地区儿童营养包有效服用率90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上，听力筛查率达到95%以上，以县为单位乳腺癌和宫颈癌筛查率80%以上，妇幼保健院绩效考核率100%，目标人群叶酸服用率90%以上，婚检率85%以上，孕妇贫血率控制在14%以内，5岁以下儿童生长迟缓率控制在7%以内。

3.加强医院基础设施建设。积极向有关部门报批，在妇产科楼顶加盖一层钢架房，作为医院食堂用房，解决住院及就诊病人的饮食安全问题。在院场妇产科楼门口加盖一层钢架房，作为儿童体检中心用房，解决儿童体检室不能满足全县儿童体检工作的问题。优化儿科病区，对软硬件设施进行改造提升。

4.抓实能力达标。对照《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则（2020年版）》，要达到二级妇幼保健院能力水平，需达到评审细则五章218条371款规定的标准，强化组织领导，推进软硬件提升，优化内部设置管理，强化队伍能力提升，强化医疗质量提升，实现保健和临床实质融合、群体保健和个体保健有机融合、公共卫生和临床医疗人才交流融合，确保6月30日前完成能力达标创建。

5.加强干部队伍建设。积极向上争取，有空编时招录相关专业大学生充实单位工作力量。根据工作需要，定期或不定期组织专业技术人员外出学习，不断强化人才队伍建设，建立健全人才队伍建设机制。

6.积极争取上级项目支持。积极向县卫生健康局请示汇报，加强与有关部门的对接协调，争取项目资金支持，解决业务用房不足的问题。

7.抓好公共卫生管理。进一步加强妇女儿童保健工作，认真做好孕产妇健康管理工作，努力提高孕产妇系统管理率和孕早期“三病”检测率。加强对妇幼专干的相关业务技能培训及指导，规范建立电子健康档案等工作。同时，扎实抓好计划生育服务工作，积极为广大妇女群众做好各项服务。

8.抓好院感防控。严格按照《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）》要求，落实感染防控各项措施，加强医疗机构内部管理，确保2022年不发生院感事件。

9.抓好应急能力建设。严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》要求，全面加强应急能力建设，定期开展核酸采样队伍、医疗救治队伍、应急支援队伍的业务培训，加强院感防控知识培训，不断提升全院应急处置能力。

10.抓好作风建设。以“转作风、提素质、促发展”干部作风整治为抓手，不断强化干部职工的思想政治教育，加强干部队伍的教育、监督和管理，形成干部职工人人为发展建言献策，齐心协力谋发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

龙陵县妇幼保健院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1258.26万元，其中：一般公共预算458.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入00万元，事业收入800.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加821.15万元，增长率187.86%，其中：一般公共预算增加21.15万元，增长率4.84%，主要原因是工资福利支出增加21.21万元，商品和服务支出减少0.06万元。事业收入增加800.00万元，增长率100%，主要原因为2021年单位自有资金事业收入没有纳入预算，2022年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入458.26万元，其中:本年收入458.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.26万元（本级财力458.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.15万元，增长率4.84%，主要原因是人员支出增加21.21万元，公用经费减少0.06万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1258.26万元。财政拨款安排支出458.26万元，其中：基本支出458.26万元，与上年对比增加21.15万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.5万元，事业单位医疗保险减少0.29，公务员医疗补助减少0.12万元，工会经费减少0.06万元，人员工资增加22.12万元；项目支出0万元，与上年持平；新增事业支出800.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.83万元，2100403妇幼保健机构支出368.05万元，2101102事业单位医疗保险27.92万元，2101103公务员医疗补助12.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出人员经费基本工资167.78万元，津贴补贴22.24万元，奖金13.98万元，绩效工资151.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.83万元，职工基本医疗保险缴费27.11万元，公务员医疗补助缴费12.46万元，其他社会保障缴费3.31万元，商品和服务支出公务用车运行维护费4万元，商品和服务支出工会经费6.23万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县妇幼保健院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县妇幼保健院2022年机关运行经费安排10.23万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因为在职实有人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额1179.62万元，其中，流动资产1028.78万元，固定资产808.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.99万元，其中固定资产增加31.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县妇幼保健院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100200111