监督索引号53052300436100500000

目录

第一部分龙陵县卫生健康局监督执法所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县卫生健康局监督执法所2022年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、市对下转移支付预算表

15、市对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

第一部分龙陵县卫生健康局监督执法所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放工作。（3）开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展健康产品的抽检工作。（5）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作。（6）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（7）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（8）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项，承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构包括：办公室、所长室、监督股、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

新冠肺炎疫情防控卫生监督工作:根据《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案（试行）》要求，主要包括：一是对医疗机构执行预检、分诊制度情况，规范设置发热门诊情况，感染性疾病科、消毒隔离措施、疫情报告、医疗废物处置传染病防控工作情况进行监督检查。二是对疾病预防控制机构落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应急处置工作情况开展监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入132.01万元，其中：一般公共预算121.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.51万元。

与上年95.06万元对比增加36.95万元，增长38.87%。（其中：基本支出113.5万元与上年95.06万比增加18.44万元，增长19.40%，项目支出8.00万元与上年6.00万元比增加2.00万元，增长33.33%，其他收入10.51万元，上年无本年纯增长）。基本支出增加主要原因为2021年8月新招录用公务员2人，人员变动工资增长；项目支出增加的主要原因是2022年协管考核工作县级配套资金增加2.00万元；其他收入增加10.51万元主要原因为2021年未预算预算外收入，本年度纯增加10.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入121.50万元，其中:本年收入121.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.50万元（本级财力115.5万元，执法办案补助6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年95.06万元对比增加26.44万元，增长27.81%。（其中：基本支出113.50万元与上年95.06万元比增加18.44万元，增长19.40%，项目支出8万元与上年6万元比增加2.00万元，增长33.33%）。基本支出增加主要原因为2021年8月新招录用公务员2人，人员变动工资增长；项目支出增加的主要原因是2022年协管考核工作县级配套资金增加2.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 132.01万元。财政拨款安排支出121.50万元其中：基本支出113.50万元与上年95.06万元对比增加18.44万元，增长19.40%，项目支出8.00万元与上年6.00万元对比增加2.00万元，增长33.33%，其他支出10.51万元，上年无本年纯增长。基本支出增加主要原因为2021年8月新招录用公务员2人，人员变动工资增长；项目支出增加的主要原因是2022年协管考核工作县级配套资金增加2.00万元；其他支出增加10.51万元主要原因为2021年未预算预算外支出，本年度纯增加10.51万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.90万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2100402卫生监督机构114.10万元，主要用于在职人员工资及运行费用。

2101101行政单位医疗5.54万元，主要用在职人员基本医疗缴费。

2101102公务员医疗补助2.47万元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.基本支出安排人员经费90.71万元。其中：30101基本工资27.19万元，30102津贴补贴43.23万元，30103年终一次性奖金2.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.9万元，30110职工基本医疗保险缴费5.38万元，30111公务员医疗补助缴费2.47万元，30112其他社会保障缴费0.27万元。

2.基本支出安排公用经费22.79万元。其中：30201办公费0.5万元，30207邮电费2万元，30211差旅费2.22万元，30214租赁费2万元，30217公务接待费0.4万元，30227委托业务费3万元，30239其他交通费用7.434万元，30228工会经费1.24万元。

3.监督所执法办案工作经费补助资金项目安排支出6万元。其中：30201办公费0.3万元，30211差旅费3.7万元，30227委托业务费2万元。

4.卫生监督专兼职协管员配套专项经费县级补助项目安排支出2万元。其中：30216培训费1万元，30211差旅费1万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年持平，内容上具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局监督执法所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局监督执法所2022年公务接待费预算为0.4万元，与上年持平，国内公务接待批次约为13次，共计接待约为52人次。

公务接待费与上年无持平数据无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局监督执法所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县卫生健康局监督执法所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算1个，财政预算安排8万元，编制效益指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排8万元，编制绩效指标1个，2022年龙陵县卫生健康局监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一龙陵县卫生健康局监督执法所监督执法工作补助资金

（一）项目名称

协管考核工作补助资金

（二）立项依据

根据2021年保山市卫生监督协管服务工作绩效评价方案的通知，卫生监督协管员培训、办公设备购买、督导考核等配套专项工作经费，由各县区政府根据卫生监督协管培训人数、期数、督导考核次数配套相关工作经费，配套经费并明确用于卫生监督协管的培训、督导、考核等。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

（四）项目基本概况

为加强全市卫生健康监督协管服务工作，掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（五）项目实施内容

掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排8.00万元。

（七）项目实施计划

2022年1月至2022年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过加强全县卫生健康监督协管服务工作开展，充分发挥乡镇协管站网底前哨作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2022年机关运行经费安排22.79万元，与上年17.00万元增加5.79万元，增长34.06%，增加的主要原因是2022年实有在职人员增加2人公用经费及项目费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法所资产总额16.87万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产9.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.20万元(其中流动资产减少33.64万元，非流动资产增加1.44万元)，其中固定资产增加1.44万元（其中固定资产原值增加3.3万元，固定资产折旧增加1.86万元，固定资净值增加1.44万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县卫生健康局监督执法所2022年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052300436100500111