监督索引号53052300436100100000

目录

第一部分龙陵县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县疾病预防控制中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我中心加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，完成好全年各项工作任务。

我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，按照各级财政部门和党委政府及卫生主管部门的要求开展财务工作,建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《政府会计制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务,严格按照各级财政部门的要求编制部门预、决算报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入675.06万元，其中：一般公共预算575.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入675.06万元，与上年数547.58万元对比增加127.48万元，增长23.28%。

1.一般公共预算财政拨款增加27.48万元，增长5.02%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

2.事业收入增加100万元，增长100%。主要原因分析：事业收入（核酸检测收入）增加工资福利预算数增加，2021年无此项预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入575.06万元，其中:本年收入575.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.06万元（本级财力575.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入575.06万元，与上年数547.58万元对比增加27.48万元，增长5.02%。基本支出增加27.48万元，主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出675.06万元。财政拨款安排支出575.06万元，其中：基本支出675.06万元，与上年对比增加127.48万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年持平；新增事业支出100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出67.12万元，主要用于龙陵县疾病预防控制中心机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出607.94万元，主要用于龙陵县疾病预防控制中心工资、公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加2万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：根据《龙陵县公务用车管理领导小组办公室文件（龙公车复[2021]11号）龙陵县公务用车管理领导小组办公室关于县卫生健康局下属龙陵县疾病预防控制中心购置特种专业用车的批复》购置特种专业技术用车1辆（微生物移动检测车），公务用车编制增加1辆，单位根据《云南省公务用车配备通知单》列入公务用车管理，所以，2022年车辆经费增加2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排13.75万元，与上年对比增加2.65万元，主要原因分析：工会经费增加0.65万元，车辆经费增加2万元（2022年新增特种专业技术用车1辆：微生物移动检测车）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心资产总额1561.34万元，其中，流动资产474.32万元，固定资产575.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程511.60万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加120.10万元，其中固定资产增加272.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县疾病预防控制中心2022年部门预算表

详见附件

监督索引号53052300436100100111