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目录

第一部分龙陵县龙山镇河头卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县龙山镇河头卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县龙山镇河头卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

龙陵县龙山镇河头卫生院位于龙陵县龙山镇河头街子中段，占地面积2747平方米，房屋建筑面积1316.47平方米，业务用房面积553.67平方米。龙陵县龙山镇河头卫生院属于事业编制，编制机构1数个，编制床位20张，实际开放床位24张。机构下设西医门诊、中医门诊、住院部、公卫防保科和后勤保障科等几个科室。机构下辖5个村卫生室，分别是：河头村卫生室、尹兆场村卫生室、户孔村卫生室、麦地村卫生室、芒麦村卫生室。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2022年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 397.75万元，其中：一般公共预算155.59万元，较上年162.00万元减少6.41万元，下降4.12%，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入242.16万元，较上年0万元增加242.16万元，增长率100%，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加235.75万元，同比增加145.52%，主要原因为：一是当年调出1人，退休1人，工资福利预算数减少；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数减少；三是项目16.67万元未纳入预算；四是2022年度将单位事业收入242.16万元纳入预算。其中：工资福利支出137.13万元比上年160.14万元减少23.01万元；工会经费1.79万元比上年1.86万元减少0.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 155.59万元，较上年162.00万元减少6.41万元，下降4.12%，其中:本年收入155.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.59万元，（本级财力155.59万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.41万元，同比减少4.12%，一是当年调出1人，退休1人，工资福利预算数减少；二是单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数减少；三是项目16.67万元未纳入预算。其中：工资福利支出137.13万元比上年160.14万元减少23.01万元；工会经费1.79万元比上年1.86万元减少0.07万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出397.75万元。财政拨款安排支出155.59万元，其中：基本支出138.92万元，与上年对比减少23.08万元，同比减少14.25%，主要原因分析为工会经费支出减少0.07万元，人员经费支出减少23.01万元；项目支出258.83万元，与上年对比纯增258.83万元，同比增长100%，主要原因分析为基本公共卫生经费支出增加3.57万元，家庭医生签约服务项目补助资金支出增加2.68万元，乡村医生养老保险县级补助资金支出增加10.42万元，医疗收入预算项目专项资金支出增加242.16万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出138.92万元，项目支出16.67万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.3万元，2100302乡镇卫生院支出103.83万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出22.31万元，2100408基本公共卫生服务支出3.57万元，2101102事业单位医疗支出8.01万元，2101103公务员医疗补助支出3.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出138.92万元，主要用于：工资福利费基本工资40.46万元；工资福利费津贴补贴14.49万元；工资福利费奖金3.37万元；工资福利费绩效工资42.99万元；工资福利费机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元；工资福利费职工基本医疗保险缴费7.78万元；工资福利费公务员医疗补助缴费3.57万元；工资福利费其他社会保障缴费0.96元；工资福利费其他工资福利支出9.21万元；商品和服务支出工会经费1.79万元。项目支出16.67万元，主要用于：商品和服务支出劳务费16.67万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展卫生专项资金绩效自评，2022年开展乡村医生养老保险补助项目、家庭医生签约服务项目补助、基本公共卫生服务项目补助、医疗收入预算项目专项资金等民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

项目一：1.项目名称：乡村医生养老保险补助项目

2.项目基本情况：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展的三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知》（保卫健发〔2020〕275号），养老保险单位承担部分，由市级财政每年承担20%，其余由县级财政承担，村医人数18人，2021年缴费标准3770元，财政承担16%，合计10.42万元。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2022年乡村医生养老保险补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

2. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年乡村医生养老保险补助项目10.42万元。

②项目资金执行情况：2022年乡村医生养老保险补助项目支出合计10.42万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助村医人数=18人。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：基层乡村医生队伍稳定率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：乡村队伍满意度=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

项目二：1.项目名称：家庭医生签约服务项目补助

2.项目基本情况：按照《云南省物价局等部门关于设立家庭医生签约服务费的通知》（云价收费〔2017〕125号）、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（龙政办发〔2017〕79号），家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按4:1.2:4.8的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按6:0.8:3.2的比例承担。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2022年家庭医生签约服务项目补助自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年家庭医生签约服务项目补助2.68万元。

②项目资金执行情况：2022年家庭医生签约服务项目补助支出2.68万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金已使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：已脱贫人口补助人数=6558人；

数量指标：未脱贫人口补助人数=178人。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扶贫压力明显降低=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

项目三：1.项目名称：基本公共卫生服务项目补助

2.项目基本情况：目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

目标2：2022年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。

目标3：1.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量；2.及时发现人感染H7N9等禽流感病例并开展处置，减少疫情造成的危害；3.掌握手足口病病原谱构成、变迁及毒力变化，提高实验室检测水平。4.2021新发麻风病人2级畸残率控制在20%以下，联合化疗覆盖率100%，规则治疗率95%以上，麻风反应、神经炎和严重药物不良反应治疗率100%。5.建立健全全省伤害监测系统，及时掌握我省伤害的发生水平、流行特征及变化趋势，为伤害防制政策、策略和措施的制定、实施及效果评价提供科学依据。6.完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测。7.完成农村环境卫生监测。8.完成空气污染（雾霾）对人群健康影响监测。9.完成公共场所健康危害因素监测。

目标4：为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2022年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。

目标5：按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好2022年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

目标6：监测工作的考核评估以区县为单位的优良率达到80%以上，按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构死亡新生儿评审，监测人的“三基”考核合格率应达到90%以上。各监测机构质量控制工作完成率达到95%以上，报表完成率达到100%，活产或出生漏报率＜10%，死亡漏报率＜15%。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评2022年基本公共卫生服务项目补助自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年基本公共卫生服务项目补助3.57万元。

②项目资金执行情况：2022年基本公共卫生服务项目补助支出3.57万元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%;

数量指标：老年人健康管理率>=70%;

数量指标：7岁以下儿童健康管理率>=90%;

数量指标：孕产妇系统管理率>=85%;

数量指标：儿童中医药健康管理率>=65%;

数量指标：老年人中医药健康管理率>=65%;

数量指标：农村妇女增补叶酸服用率>=90%;

数量指标：营养包目标人群覆盖率>=80%;

数量指标：活产或出生漏报率<10%;

数量指标：婴儿死亡漏报率<15%;

数量指标：监测地区5岁以下儿童健康管理率>=80%;

数量指标：危重孕产妇漏报率<=5%;

数量指标：孕产妇死亡病例漏报率<=1%。

质量指标：24小时内疟疾病例上报率=100%；

质量指标：3日内疟疾病例个案流调率>90%;

质量指标：高血压患者规范管理率>=60%;

质量指标：2型糖尿病患者规范管理率=60%;

质量指标：严重精神障碍患者健康管理率>=80%;

质量指标：肺结核病患者管理率>=90%;

质量指标：麻风病可疑线索报告率>=90%;

质量指标：突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：标本送检及时率=100%；

时效指标：标本检测及时率=100%；

时效指标：暴发疫情处置及时率=100%。

成本指标：项目预算控制率（%）=100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高；

可持续影响指标：进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康=长期；

可持续影响指标：公共卫生服务水平=持续提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度=80%；

服务对象满意度指标：宣传效果群众满意度=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

项目四：1.项目名称：医疗收入预算项目专项资金

2.项目基本情况：医疗卫生机构为人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健服务，按照云南省非营利性医疗服务价格收取的医疗收入。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评2022年医疗收入预算项目专项资金自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年医疗收入预算项目专项资金242.16万元。

②项目资金执行情况：2022年医疗收入预算项目专项资金支出242.16万元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：会计核算数=1户。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：会计核算准确率=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：会计工作满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额562.49万元，其中，流动资产408.03万元，固定资产151.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.43万元，其中固定资产增加4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100600111