监督索引号53052300436101400000

目录

第一部分龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县勐糯镇中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：住院部、门诊部、中医科、影像科、检验科、口腔科、公卫办、财务科、远程会诊中心、院办、医务科、感控科、发热哨点，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2022年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入321.66万元，其中：一般公共预算321.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.35万元，同比减少2.23%，主要原因为工会经费支出减少0.24万元，人员经费支出减少12.77万元，项目支出增加5.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 321.66万元，其中:本年收入321.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.66万元，（本级财力321.66万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.35万元，同比减少2.23%，其中工会经费支出减少0.24万元，人员经费支出减少12.77万元，项目支出增加5.66万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出321.66万元。财政拨款安排支出321.66万元，其中：基本支出316.00万元，与上年对比减少7.35万元，同比减少2.23%，其中工会经费支出减少0.24万元，人员经费支出减少12.77万元。

项目支出5.66万元，与上年对比增加5.66万元，同比增加100%，其中基本公共卫生经费支出增加3.91万元，家庭医生签约服务项目补助资金支出增加1.75万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出33.93万元，乡镇卫生院支出246.39万元，其他基层医疗卫生机构支出9.91万元，基本公共卫生服务支出3.91万元，事业单位医疗支出19.04万元，公务员医疗补助支出8.48万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展卫生专项资金绩效自评，2022年开展乡村医生养老保险补助项目、家庭医生签约服务项目补助、基本公共卫生服务项目补助、医疗收入预算项目专项资金等民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我院预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

项目一：1.项目名称：家庭医生签约服务项目补助

2.项目基本情况：按照《云南省物价局等部门关于设立家庭医生签约服务费的通知》（云价收费〔2017〕125号）、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（龙政办发〔2017〕79号），家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按4:1.2:4.8的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按6:0.8:3.2的比例承担。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2022年家庭医生签约服务项目补助自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年家庭医生签约服务项目补助1.75万元。

②项目资金执行情况：2022年家庭医生签约服务项目补助支出1.75万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金已使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：已脱贫人口补助人数=3030人；

②效益指标完成情况。

社会效益指标：扶贫压力明显降低=100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

项目二：1.项目名称：基本公共卫生服务项目补助

2.项目基本情况：目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

目标2：2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

目标3：完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全市医疗服务价格提出意见及建议。

目标4：每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评2022年基本公共卫生服务项目补助自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2022年基本公共卫生服务项目补助3.91万元。

②项目资金执行情况：2022年基本公共卫生服务项目补助支出3.91万元。

③项目资金管理情况：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%;

数量指标：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率>=80%;

质量指标：高血压患者规范管理率>=60%；

质量指标：严重精神障碍患者健康管理率>=80%;

②效益指标完成情况。

可持续影响指标：公共卫生服务水平=持续提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度=80%；

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县勐糯镇中心卫生院资产总额2013.64万元，其中，流动资产1489.8万元，固定资产1746.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.42万元，其中固定资产增加57.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县勐糯镇中心卫生院2022年部门预算表

预算表详见附件

监督索引号53052300436101400111