监督索引号53052300436101200000

目录

第一部分龙陵县象达镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县象达镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县象达镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县象达镇中心卫生院位于龙陵县象达镇象达街子中段，占地面积3406平方米，房屋建筑面积3728平方米，业务用房面积3174平方米，属于事业编制，编制机构数1个，编制床位70张，实际开放床位100张。是党委政府举办,为象达镇和周围各乡镇人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规；依法行医，实施卫生监督；加强突发卫生事件应急队伍建设；贯彻国家爱国卫生工作规划，爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策;履行着象达镇全镇的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。2022年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县象达镇中心卫生院是一家独立核算的事业单位，机构下设外产科、内儿科、中医科、医技科、公卫办、院办、财务科和后勤保障科等科室。机构下辖15个村卫生室，分别是：象达社区卫生室、营坡社区卫生室、赧洒社区卫生室、甘寨社区卫生室、棠梨坪社区卫生室、坝头社区卫生室、朝阳社区卫生室、坡头田村卫生室、迤沙寨村卫生室、邦工村卫生室、大厂村卫生室、芹菜塘村卫生室、帕掌河社区卫生室、小米地村卫生室和勐蚌村卫生室。

（三）重点工作概述

2022年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照上级下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全镇覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全镇积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全镇以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全额保障供养43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2033.91万元，其中：一般公共预算515.61万元，较上年455.64万元增加59.97万元，增长率为13.16%，政府性基金0万元，国有资本经营0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1518.30万元，较上年0万元增加1518.30万元，增长率为100%，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 455.64万元对比增加1578.27万元，增长率为346.39%，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长；三是2022年度将单位事业收入1518.30万元纳入预算管理。其中：工资福利支出453.79万元比上年446.90万元增加6.89万元；商品服务支出办公费54.42万元比上年1.62万元增加52.80万元，工会经费6.35万元比上年6.20万元增加0.15万元；对个人和家庭的补助1.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入515.61万元，较上年455.64万元增加59.97万元，增长率为13.16%，其中:本年收入 515.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.61万元，（本级财力 515.61万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年455.64万元对比增加59.97万元，增长率为13.16%，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长。其中：工资福利支出453.79万元比上年446.90万元增加6.89万元；商品服务支出办公费54.42万元比上年1.62万元增加52.80万元，工会经费6.35万元比上年6.20万元增加0.15万元；对个人和家庭的补助1.05万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2033.91万元。财政拨款安排支出515.61万元，其中：基本支出479.04万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.76万元；2080801对个人和家庭的补助1.05万元；2100302乡镇卫生368.25万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出16.80万元；2101102事业单位医疗28.45万元；2101103公务员医疗补助12.69万元；2109999其他卫生健康支出1.05万元。项目支出36.57万元，主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出28.78万元；2100408基本公共卫生服务7.79万元。

与上年 455.64万元对比增加1578.27万元，主要原因分析为：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2022年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金等基数增长；三是2022年度将单位事业收入1518.30万元纳入预算管理。其中：工资福利支出453.79万元比上年446.90万元增加6.89万元工会经费6.35万元比上年6.20万元增加0.15万元；对个人和家庭的补助1.05万元。项目支出1554.87万元比上年增加1554.87万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出479.04万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.76万元；2080801对个人和家庭的补助1.05万元；2100302乡镇卫生院368.25万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出16.80万元；2101102事业单位医疗28.45万元；2101103公务员医疗补助12.69万元；2109999其他卫生健康支出1.05万元。项目支出1554.87万元（其中，财政拨款36.57万元，主要用于：2100399其他基层医疗卫生机构支出28.78万元；2100408基本公共卫生服务7.79万元。单位资金1518.30万元，主要用于：2100302乡镇卫生院支出1518.30万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出479.04万元，主要用于：工资福利费基本工资147.50万元；工资福利费津贴补贴46.94万元；工资福利费奖金12.29万元；工资福利费绩效工资96.78万元；工资福利费机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元；工资福利费职工基本医疗保险缴费27.60万元；工资福利费公务员医疗补助缴费12.69万元；工资福利费其他社会保障缴费3.38元；工资福利费其他工资福利支出17.85万元；商品和服务支出工会经费6.35万元；对个人和家庭的补助生活补助费1.05万元；项目支出1554.87万元（其中，财政拨款36.57万元，主要用于：商品和服务支出劳务费7.79万元；其他商品和服务支出其他支出28.78万元；单位资金1518.30万元，主要用于：商品和服务支出办公费500.00万元；商品和服务支出专用材料费500.00万元；资本性支出基础设施建设费518.30万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组约为0个，因公出国（境）约为0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县象达镇中心卫生院2022年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排36.57万元，编制绩效指标2个，其中重点项目2个，财政预算安排36.57万元，编制绩效指标2个。2022年龙陵县象达镇中心卫生院对纳入预算编制安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

（一）项目名称

基本公共卫生服务项目县级补助资金

（二）立项依据

根据保财社〔2019〕155号《保山市财政局关于下达2019年国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金的通知》文件标准测算。

（三）项目实施单位

龙陵县象达镇中心卫生院。

（四）项目基本概况

通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

（五）项目实施内容

目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

目标2：2022年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

目标3：完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全市医疗服务价格提出意见及建议。

目标4：每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。

（六）资金安排情况

县级财政配套基本公共卫生服务项目补助资金7.79万元。

（七）项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（八）项目实施成效

通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

项目二：

（一）项目名称

家庭医生签约服务项目县级补助资金

（二）立项依据

按照《云南省物价局等部门关于设立家庭医生签约服务费的通知》（云价收费〔2017〕125号）、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（龙政办发〔2017〕79号），家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，全额由财政补贴，省、市、县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按4:1.2:4.8的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按6:0.8:3.2的比例承担，按照现有已脱贫人口63091人，县级承担48%，人均补助5.76元，补助合计36.34万元；未脱贫人口151人，县级承担32%，人均补助3.84元，补助合计0.06万元；县级应配套补助资金合计36.4万元。

（三）项目实施单位

龙陵县象达镇中心卫生院。

（四）项目基本概况

实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

（五）项目实施内容

目标1.档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。

目标2.准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。

目标3.考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。

（六）资金安排情况

县级财政配套家庭医生签约服务项目补助资金7.93万元。

（七）项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（八）项目实施成效

通过实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6.35万元，比上年预算增加0.15万元。主要原因是：2022年公用经费工会经费6.35万元，与2021年公用经费工会经费6.20万元相比增加0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县象达镇中心卫生院资产总额2388.33万元，其中，流动资产1446.34万元，固定资产941.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少248.38万元，其中固定资产减少21.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县象达镇中心卫生院2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436101200111