目录

第一部分龙陵县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县卫生健康局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。

推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院、县卫生健康局监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

一是全面加强党对卫生健康工作的领导。把开展党史学习教育作为庆祝建党100周年工作重要任务来抓，突出抓好党员专题培训，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，把学习成效转化为工作动力，目前已开展党史学习教育理论中心组集中学习2次，党工委（党组）会议集中学习5次，各党组织共开展各类党史集中学习40余次，各党组织书记带头讲党史党课10余次；扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动，教育引导广大医务工作者践行医者仁心、不忘初心，局机关、各医疗卫生单位共开列民生实事计划40项，党员开列个人“为民办实事清单”569项。

二是全面抓实疫情防控常态化。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，严格医院、商场等重点场所扫码、测体温、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，补齐工作短板，以最严措施、最实作风、做足准备，细化实化常态化防控措施。2021年以来全县共组建组建各类专业队伍6支589人，多轮次组织医务人员对疫情防控指南、诊疗救治方案、感染管理等内容进行全员培训，累计参训医务人员3800余人次。指定县人民医院作为新冠肺炎定点救治医院，规范设置1个发热门诊、17个预检分诊点、10个发热哨点诊室，设立11个集中医学隔离观察点、4个边民涌入安置点、4个方舱医院建设点。县疾控中心、县医院、县中医院和10个乡镇卫生院均具备核酸检测能力，每日单人份最大检测量达8800份，确保县城全员核酸检测能够1天完成；2021年以来共抽检重点人群116663人份，检测各类环境样本55543份，检测结果均为阴性。规范设置接种点12个、接种台73个，培训接种医务人员200余人，单日接种量达50000人次以上，严格落实“三查七对一验证”工作，严格留观30分钟，截至6月3日，累计安全接种新冠疫苗317182剂，接种165907人，占目标人群174470人的95.09%。

三是全面推进爱国卫生“7个专项行动”。深入推进爱国卫生“7个专项行动”与疫情防控、美丽县城和“四城同创”相结合，及时动员部署、制发工作方案、明晰考核细则，做到了一个方案部署、一把尺子量化、一个标准落实。采取高位推动、目标领动、部门联动、典型带动、督查撬动、会议促动、成效拉动“七动”模式，统筹推进“7个”专项行动全面开展，城乡人居环境持续改善，人民群众自主意识、爱卫意识进一步树立，幸福感、获得感进一步增强。2021年以来，网格化全面消除裸露垃圾，村庄环境面貌明显改观，全县范围内300座学校厕所达到“四净三无两通一明”标准，116个行政村公厕无害化率均达100%，全县共新建和改造提升洗手设施1647套，共检查全县餐饮服务单位1200户次，累计对农贸市场及周边经营户开展检查1120次，出动执法人员568人，发出整改通知14份，形成了人人参与、人人支持的浓厚氛围。

四是全面落实健康扶贫和乡村振兴有效衔接。一是稳定现有政策。全力巩固脱贫攻坚成效，保障措施平稳过渡，对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障。二是动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，预警因病返贫致贫风险。对监测发现的突出问题，实行挂牌督战。三是推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。

五是全面增强医疗服务能力。目前，全县县级医疗机构全部达到二级甲等标准，10个乡镇卫生院标准化达标率100%，2个中心乡镇卫生院顺利通过省级一级甲等评审；3个中心乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设，9个乡镇卫生院完成慢病管理中心建设。全县120个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。2019年9月县中医医院顺利通过了二级甲等中医医院的复评；县人民医院顺利通过省医疗服务质量评估中心开展的晋级评审，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2021年5月27日成功通过省级专家组现场评估验，胸痛中心于2020年通过国家级验收，创伤中心于2020年通过省级验收，卒中中心于2019年通过省级验收，龙陵县人民医院成为保山市首家“五大中心”均通过验收的县级医院，截至目前，全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、14个专家工作站、1个云岭名医工作室、6个市级重点专科，龙陵县人民医院迁建项目、龙陵县中医医院住院楼、中医文化长廊建设项目、龙陵县妇幼保健院迁建项目、龙陵县疾病预防控制中心实训楼建设项目、乡镇卫生院及卫生室建设项目稳步实施，全县人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

六是全面推动紧密型县域医疗卫生共同体建设。投入3700万元加快医疗信息化建设步伐，通过人才柔性流动、绩效工资分配、医疗质量管理等制度实施，全力推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。

七是全面推进基本公共卫生服务。2021年以来传染病疫情持续下降，共报告法定传染病发病12种428例，发病率为145.63/10万。全面落实艾滋病母婴阻断措施，孕妇三病检测420人，占任务数2700的87.71%，孕产妇艾滋病病毒抗体阳性0人，孕产妇梅毒抗体阳性3人，梅毒阳性孕产妇所生婴儿1人，对检出“三病”孕产妇及所生婴儿开展规范治疗，母婴传播率为0，继续巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标，1-4月感染者发现率为90.5%、治疗率为91.4%、治疗成功率为95.9%，全县疫情总体平稳。通过样本抽查、问卷调查、数据分析和科学判定，全县无本土疟疾感染病例发生，无死亡病例，加强慢病管理工作，规范管理高血压22558人、糖尿病3904人、严重精神障碍患者1542人，慢性病诊疗能力持续提升。持续推进生命全周期服务，加强人口监测、关爱妇女儿童健康行动、老年人服务等工作落实，严格把关惠民政策资质审核，扎实开展健康教育和健康促进工作，截至12月底，全县总人口31.14万人，已婚育龄妇女54011人，出生780人（全面两孩出生27人），同期减少61人，出生率2.41‰，出生性别比101.07个单位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕产妇死亡1人，死亡率128.21/10万，5岁以下儿童死亡6人，死亡率7.69‰，婴儿死亡3人，死亡率3.85‰，全县健康素养水平达12.4%，人均预期寿命76.87岁。

八是以全国基层中医药先进县复审为契机，加大中医药守正创新、传承发展工作，促进中西医协作，构建符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式和人才培养模式，使传统中医药发扬光大，全力做好中医综合服务能力达标验收准备工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，工勤编制2人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入449.2万元，其中：一般公共预算449.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

总收入与上年对比减少390.11万元，主要原因是一般公共预算拨款减少390.11万元。主要原因是2022年基本公卫、村医补助、家庭医生签约服务补助等县级配套资金未纳入卫健局机关核算，所有本级收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入449.2万元，其中:本年收入449.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少390.11万元，主要原因是一般公共预算拨款减少390.11万元。主要原因是2022年基本公卫、村医补助、家庭医生签约服务补助等县级配套资金未纳入卫健局机关核算，所有本级收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出449.2万元。财政拨款安排支出449.2万元，其中：基本支出382.12万元，与上年对比减少200.95万元，主要原因是县级配套村医补助未纳入本级预算；项目支出67.08万元，与上年对比减少189.16万元，主要原因是2022年基本公卫、家庭医生签约服务补助等县级配套项目资金未纳入卫健局机关核算，所有本级支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休0.4万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.79万元、2080801 死亡抚恤1.05万元、2100101行政运行297.39万元、2100199 其他卫生健康管理事务支出18.58万、2100408基本公共卫生服务10万元、2100409重大公共卫生服务20万元、2100410突发公共卫生事件应急处理2万元、2100699其他中医药支出5万元、2100799其他计划生育事务支出30.08万元、2101101行政单位医疗18.68万元、2101102事业单位医疗1.29万元、2101103公务员医疗补助8.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2100408基本公共卫生服务项目配套经费10万元、2100409重大公共卫生服务20万元、2100799计划生育家庭奖励与扶助等各项市级补助资金30.08万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，预算国内公务接待批次约为20次，共计接待约300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为5.3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局2022年机关运行经费安排53.8万元，与上年对比减少71.01万元，下降56.89%，主要原因是县级村医补助未纳入公用经费下核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县卫生健康部门资产总额10639.12万元，其中，流动资产10125.72万元，固定资产491.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9453.92万元，其中固定资产增加201.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县卫生健康局2022年部门预算表

预算表详见附件。