目录

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县象达镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县象达镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县象达镇中心卫生院是党委政府举办,为象达镇和周围各乡镇人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规；依法行医，实施卫生监督；加强突发卫生事件应急队伍建设；贯彻国家爱国卫生工作规划，爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策;履行着象达镇全镇的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。2021年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县象达镇中心卫生院位于龙陵县象达镇象达街子中段，占地面积3406平方米，房屋建筑面积3728平方米，业务用房面积3174平方米。象达镇中心卫生院属于事业编制，编制机构1数个，编制床位70张，实际开放床位140张。机构下设西医门诊、中医门诊、住院部、第二门诊(在朝阳街边，朝阳村卫生室用)、公卫防保科和后勤保障科等几个科。下辖15个村卫生室。

（三）重点工作概述

2021年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照上级下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全镇覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全镇积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全镇以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入455.64万元，其中：一般公共预算财政拨款455.64万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年490.07万元对比减少34.43万元，主要原因分析为：工资福利支出446.90万元比上年482.18万元减少35.28万元；商品服务支出办公费1.62万元比上年增加1.62万元，工会经费6.20万元比上年增加0.18万元；对个人和家庭的补助0.92万元比上年1.87万元减少0.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 455.64万元，其中:本年收入 455.64万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 455.64万元，（本级财力 455.64万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年490.07万元对比减少34.43万元，主要原因分析为：工资福利支出446.90万元比上年482.18万元减少35.28万元；商品服务支出办公费1.62万元比上年增加1.62万元，工会经费6.20万元比上年增加0.18万元；对个人和家庭的补助0.92万元比上年1.87万元减少0.95万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 455.64万元，财政拨款安排支出 455.64万元，其中：

基本支出 455.64万元，与上年490.07万元对比减少34.43万元，主要原因分析为：工资福利支出446.90万元比上年482.18万元减少35.28万元；商品服务支出办公费1.62万元比上年增加1.62万元，工会经费6.20万元比上年增加0.18万元；对个人和家庭的补助0.92万元比上年1.87万元减少0.95万元。

项目支出0元，与上年对比无减少和增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休0.92万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.58万元，2100302乡镇卫生院补助支出364.95万元，2101102事业单位医疗27.80万元，2101103公务员医疗补助12.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出455.64万元，1.工资福利支出446.90万元，其中基本工资143.66万元，津贴补贴113.84万元，奖金11.97万元，绩效工资85.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元，职工基本医疗保险缴费26.96万元，公务员医疗补助缴费12.39万元，其他社会保障缴费3.32万元；2.商品和服务支出7.82万元：其中办公费1.62万元，工会经费6.20万元；3.对个人和家庭的补助支出0.92万元，其中生活补助0.92万元。项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况（无）

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2021年年初预算数为455.64万元，比上年490.07万元减少34.43万元，同比减少0.07%，主要原因分析为：工资福利支出446.90万元比上年482.18万元减少35.28万元；商品服务支出办公费1.62万元比上年增加1.62万元，工会经费6.20万元比上年增加0.18万元；对个人和家庭的补助0.92万元比上年1.87万元减少0.95万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年年初预算数为0元，与上年持平。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年龙陵县象达镇中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年龙陵县象达镇中心卫生院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况（无）

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2021年龙陵县象达镇中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息（无）

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县象达镇中心卫生院

2021年3月12日