目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县镇安镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县镇安镇中心卫生院创建于1956年，位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段，距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性医院，承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作及周边乡镇的基本医疗服务，辐射人口约10万人。卫生院占地面积3313.7平方米，建筑面积6302平方米，现有编制数58人，在职职工104人，在职在编56人（其中卫生技术人员53人：医生22人、检验2人、影像1人、护士24人，财务人员4人。工勤人员3人。）编外职工48人。设开放床位130张，能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。实行国家基本药物制度药品零差率销售和城乡居民医疗保险直报制度。

（二）机构设置情况

机构情况：龙陵县镇安镇中心卫生院属于龙陵县卫生健康局的下属二级预算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构个数为1个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫生工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2021年，我院卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有91人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障35人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入657.28万元，其中：一般公共预算657.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入657.28万元，与上年数698.87万元对比减少41.59万元，减少5.95%，主要原因分析机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元，工资福利预算数减少42.94万元，行政事业单位医疗费增加0.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入657.28万元，其中:本年收入657.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.28万元（本级财力640.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿16.43万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入657.28万元，与上年数698.87万元对比减少41.59万元，减少5.95%，主要原因分析机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元，工资福利预算数减少42.94万元，行政事业单位医疗费增加0.6万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出657.28万元。财政拨款安排支出657.28万元，其中：基本支出632.10万元，与上年对比：基本支出减少41.59万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.75万元，工资福利支出减少42.94元，商品和服务支出增加25.19万元，行政事业单位医疗费增加0.6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支72.11万元，卫生健康支出585.17元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2021年无重点项目预算

九、其他公开信息

无其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。