目录

第一部分 龙陵县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区5个社区8个村卫生室基本公共卫生服务工作，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。医院占地43.8亩，一期建筑总面积1.6万平方米。设编制床位200张，实际开放床位276张，每床建筑面积76.85平方米（15370/200）。

（二）机构设置情况

全院设有30个科室，其中，14个临床科室（重点专科有骨伤科、老年病科，特色专科有针灸推拿科、治未病科、民间医学科）。5个医技科室，11个职能科室，建有1个云岭名医工作室，1个专家工作站，是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。

（三）重点工作概述

一、党建及党风廉政建设情况

1.以巩固提升党建工作为引领，扎实推进各项工作的开展。医院党支部通过开展巩固提升党建工作活动，深入查找医院中存在的问题和不足，认真研究制定医院党建工作整改措施和途径，扎实推进医院各项工作的落实。

2.加强医院基层党建工作“四强一推”的落实。针对医院基层党建工作中存在的问题和不足，院党支部认真进行总结，结合医院实际，继续加强医院党员干部中开展“四强一推”活动。“四强一推”即：强队伍、强作风、强技术、强服务。

3.扎实抓好党风廉政建设工作形成以院长为核心的廉政建设工作力量，加强对全院干部职工的教育。一是组织全体职工收看电教片《医德医风警示录》3场次；二是层层签订党风廉政建设目标责任书。

二、疫情防控工作开展情况

疫情发生以来，医院领导高度重视，把疫情防控工作作为重点工作来抓。抽调75名党员干部做好疫情防控工作，高风险时期要求防控人员24小时吃住医院做好防控工作。医院组织党员干部职工认真学习贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和省市县相关会议精神，深刻认识做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性和紧迫性，对疫情防控工作进行专题研究部署，落细落实防控工作措施，细化量化，层层压实疫情防控工作责任，严格按照县委县政府安排部署开展疫情防控工作。

成立疫情防控领导组、诊疗专家组、物资安全保障组、感染控制组等小组，根据疫情防控情况指导工作开展，指导突发性传染病流行病学调查，指导消毒隔离、个人防护及健康保障，环境清洁工作，在县疾控中心的指导下，负责预防、控制医院感染，开展防治宣教，为居民提供健康保障，负责疫情上报工作。医院重点场所，包括住院部病房、走道、楼梯、门诊、后勤综合楼、院场等院内的消毒防控，并指导各村卫生室做好消毒防控工作。物资安全保障组负责物资供应，后勤保障，按预案级别，制定防护，治疗物资，药品计划，并保证全部物资符合标准，运转正常，证件齐全，规范医疗垃圾处理，保障医院秩序良好，医疗环境安全。预检分诊24小时轮班值守，抓实抓细发热门诊工作。发热门诊安排高年资医师24小时值班值守。规范发热门诊诊治流程，合理设置室内布局。做好老院区医学隔离观察点的监测工作，按照龙陵县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关文件要求加强全院人员培训。做好二关检查站、腾龙桥、董华村龙象街三个卡点的健康检查工作。管理好玉龙商酒店、白塔三组活动室、龙信宾馆、鸿源宾馆、玉都酒店五个留验站的留观人员的健康监测任务。联合龙山镇指挥部进行发热患者转运，参与县指挥部边境疫情防控演练等。我院加强新型冠状病毒肺炎防治知识教育宣传工作。严格落实云南抗疫情扫码以及出入扫健康码等工作。疫情防控工作以来未发生漏诊、误诊等事件，疫情得到很好的监控。

三、加强了人才引进培养和新技术的开展

1.前往大专院校及公开招聘大学生37人。其中，临床20人，医技、药学类6，护理人员11，安排省级以上进修人员9人，市级进修8人，短期培训学习140。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，1月至11月每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

2.继续加强同保山市人民医院、德宏州民族医院等“三甲”以上医院的沟通协调，积极主动争取上级专家的对口支援帮扶。

3.我院胃肠镜、心电图医生已进修回院，成立胃肠镜室及心电图室，将外科进行分科，分为外科及骨伤科，新科室的成立标志着我院的新技术得到大幅度提升，为广大患者提供优质、安全、舒适、方便的人性化医疗服务。

四、中医药工作开展情况

目前医院配置了普通针具、灸疗类、罐疗类、刮痧类、中药外治类、推拿类、牵引类、中医电疗类、中医热疗类等中医诊疗设备共计9类75台件。能开展针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类技术、骨伤类、肛肠类等10类57项中医医疗服务技术项目，中医临床诊疗服务水平得到大幅提高。

五、加快重点专科建设

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，确定打造针灸推拿科、老年病科、骨伤科作为省级重点科室。目前正在制定建设实施方案，配备相关设备及配套设施，加大人才培养力度，严格实行项目资金专款专用，确保以上科室顺利通过省级验收。

六、公立医院改革推进情况

2020年1-10月，全县取消药品加成费用73.88万元，减少耗材加成收入3.99万元，调整医疗服务价格实际补偿为109.85万元，补偿率为148.69%，耗材价格补偿为3.99万元，补偿率为100%，药品耗材价格总补偿率146.19%。。

七、对口支援情况

2020年上海市第五人民医院外科专家支援我院外科1人，保山市中医医院支援我院外科、针推科专家3人，我院下派支援乡镇医务人员3人，分别对龙新卫生院就、河头卫生院、木城卫生院进行对口帮扶。

八、基本公共卫生服务工作情况

1.乡村一体化管理工作

龙山镇13个村卫生室严格按照乡村一体化管理的要求开展工作，严格值班制度，并巩固甲级村卫生室工作。

2.疾病预防控制包工作

（1）65岁以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35岁以上人群免费测血压3986人次；免费测血糖2667人，65岁以上人群管理3891人，2020年体检管理2334人，体检率60.23%，筛出慢性病高血压2222人，糖尿病593人，管理重性精神病142

（2）计划免疫：2020年1-10月共出生儿童493人，0－7岁儿童数为2434人，0－15岁儿童数5002人；2020年1-10月上半疫苗冷链运转10次，继续实施疫苗扩大免疫规划工作，各种疫苗基础免疫为卡介苗97%，百白破97.7%，糖丸疫苗97.6%，麻风疫苗96.1%，乙肝疫苗97.3%，疫苗全程覆盖率为96.1%（疫苗供应不足）。

（3）传染病疫情及突发公共卫生事件监测

2020年1-10月共报告乙类、丙类传染病293例，发病率797.67/十万，疫情报告率为100%，报告及时率为 100%；全年无一般突发事件发生，及时采取有效措施，未造成不良后果。

（4）疟疾防治

2020年1-10月发热血检229人，血检完成率114.5%；疟疾现症病人治疗0人（其中pv0人,pf0人），流动人口管理预防服药1-10月份共计220人，完成指标任务的110%；完成休止期根治病人1人。

（5）结核病防治

按照《结核病项目》要求，认真做好结核病人的转诊工作。2020年1-10转诊病人183例，完成任务数的127%；确诊肺结核病人16人，按结核病防治三位一体模式对病人进行督导随访。

（6）鼠疫防治工作

强化鼠疫“疫情三报”，坚持“零报告”制度， 2020年1-10月报告鼠疫10期，2020年3月份统一灭鼠1次，经费投入2000多元，受益人口15000多人，未发生鼠间鼠疫疫情。

（7）死因监测工作

2020年1-10月止，中医院各科室、全镇5个社区及8个村卫生室共监测上报死亡病例167人，网络直报167人， 网络直报率100%，死亡率4.55‰。

（8）健康教育

2020年1-10月，更新宣传栏（含村卫生室数）6期71板，开展公众咨询7次1350人，乡村两级开展健康知识讲座74次2567人；发放印刷资料13种宣传资料20607份，受教育2万多人次。

3.妇幼包工作

2020年1-10月累计建立居民健康档案33959份，录入电子档案33959份。

2020年1-10月，龙山镇各村（中医医院管辖）孕产妇192人，产妇数167人，产检192人，有早孕检查147人，住院分娩167人，产后访视167人，7岁以下儿童2025人，保健管理1953人；3岁以下儿童925人。

4.卫生监督协管服务包工作

按要求对学校托幼机构、医疗卫生机构、饮用水卫生安全进行协管巡查，每季度巡查一轮，2020年1-10月年共巡查111次。（其中饮用水卫生巡查39次、学校卫生巡查30次、医疗机构卫生巡查39次、计划生育3次）

九、医院二期建设推进情况

龙陵县中医医院二期项目在上级部门关心下，所有前期工作已结束，进入招标阶段。

十、坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务

1.坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务。我院挂钩扶贫村为象达镇营坡村，有建档立卡户151户，医院根据干部职工情况分别挂钩帮扶，通过近几年多项措施的实施和全方位帮扶，已全部脱贫。严格按照家庭医生签约标准组建家庭医生签约团队26个，为签约对象特别是建档立卡贫困人口进行签约服务。结合开展基本公共卫生服务，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，每年提供公4次随访管理，一般人群每年免费开展1次健康体检。同时提供预约、转诊、健康咨询等服务。 工作措施：一是实行班子成员分片挂钩制度；二是选派责任心强、工作认真负责的4名二级班子成员担任家庭医生总队长，分片负责及统筹推进家庭医生签约服务。

2.为推进我县健康扶贫工作，有效解决部分低收入人群因病致残，因病致贫，因病返贫，因病加贫的问题，2020年，针对全县建档立卡贫困户、农村户口残疾人等低收入人群，到我院进行白内障等眼部疾病手术患者实施医疗费减免，目前共有211位患者得到减免，累计减免费用达24.3万多元。

十一、积极开展创建卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导组，做到分工明确，责任落实。

十二、确保棚改工作有序推进

为认真贯彻落实《龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案》文件精神，为使入户调查工作顺利进行，制定龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案，成立入户工作调查领导小组，目前已对退休干部及在职职工完成所有入户调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有85人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助82人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入356.28万元，其中：一般公共预算356.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年598.32万元对比减少242.04万元，下降40.45%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15.81万元，下降28.09%，公立医院减少213.68万元，下降43.07%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，行政事业单位医疗减少12.56万元，下降27.39%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入356.28万元，其中:本年收入356.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.28万元（本级财力356.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年598.32万元对比减少242.04万元，下降40.45%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15.81万元，下降28.09%，公立医院减少213.68万元，下降43.07%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，行政事业单位医疗减少12.56万元，下降27.39%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出356.28万元。财政拨款安排支出356.28万元，其中：基本支出356.28万元，与上年598.32万元对比减少242.04万元，下降40.45%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少15.81万元，下降28.09%，公立医院减少213.68万元，下降43.07%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，行政事业单位医疗减少12.56万元，下降27.39%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，2100202中医（民族）医院82.50万元，2101102事业单位医疗23.18万元，2101103公务员医疗补助10.12万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

龙陵县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县中医医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

龙陵县中医医院

2021年3月15日