目录

第一部分龙陵县木城乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县木城乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县木城乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县木城乡木城村街子下段，是政府举办为木城各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积2032.00平方米，房屋建筑面积1200平方米。编制事业机构1个，编制床位40张，实际开放床位20张。卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程；医院设有西医门诊、中医科、住院部、化验室、B超室、公卫办、药房、注射室、妇科手术室、财务室、院长办公室10个科室。实行国家基本药物制度药品零差率销售和城乡居民医疗保险直报制度。

（二）机构设置情况

机构情况：龙陵县木城乡卫生院属于龙陵县卫生健康局的下属二级预算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构个数为1个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫生工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新。2020年因新冠肺炎疫情的影响，我院在卫生局主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，设立预检分诊室，严格排查外来人口，严格控制发热病人，每天询问发热病人情况，向广大人民群众宣传新冠肺炎的传播途径，以及如何预防新型肺炎等，把疫情防控工作作为2020年的工作重心。积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有26人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 180.31万元，其中：一般公共预算180.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：总收入增加178989.97元，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2129.28元；2.基层医疗卫生机构乡镇卫生院经费减少182809.37元；3. 3、行政事业单位医疗增加1690.12元，（其中：事业单位医疗增加1157.8元，公务员医疗补助增加532.32元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入180.31万元，其中:本年收入180.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.31万元（本级财力180.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：总收入增加17.9万元，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.22万元；2.基层医疗卫生机构乡镇卫生院经费减少18.28万元；3. 行政事业单位医疗增加0.17万元（其中：事业单位医疗增加1157.8元，公务员医疗补助增加532.32元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 180.31万元。财政拨款安排支出 180.31万元，其中：基本支出180.31万元，与上年对比：总收入增加17.9万元，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.22万元；2.基层医疗卫生机构乡镇卫生院经费减少18.28万元；3. 行政事业单位医疗增加0.17万元（其中：事业单位医疗增加1157.8元，公务员医疗补助增加532.32元）。

项目支出0万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于事业单位离退休0.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.85万元；乡镇卫生院144.58万元；事业单位医疗10.99万元；公务员医疗补助4.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.31万元，(为基本工资53.75万元；津贴补贴47.82万元；奖金4.48万元；绩效工资34.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.56万元；职工基本医疗保险缴费10.64万元；公务员医疗补助缴费4.89万元；其他社会保障缴费1.33万元；一般公用经费0.36万元；工会经费2.44万元；生活补助0.29万元）,项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

无

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

无

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县木城乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县木城乡卫生院

2021年3月15日