目录

第一部分龙陵县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）机构设置情况

龙陵县妇幼保健院是一个独立核算事业单位。

（三）重点工作概述

1.妇幼指标完成情况。(1).居民健康档案管理。2019年末全县有总人口305244人，2020年共建立居民纸质健康档案282903人，建档率92.68%，建立电子档案282434人，电子建档率为92.53%，电子健康档案使用率为17.86%。(2).孕产妇管理。全县共有产妇1810人，有活产婴儿1822人，男女出生性别比 107.28，孕产妇死亡率0/10万，孕产妇建册管理1804人、管理率及产前检查率 99.01%，筛查管理高危孕产妇274人，管理率100%，高危住院分娩率100%。住院分娩活产1821人，住院分娩率99.95%，非住院分娩新法接生1人，新法接生率为100%，孕产妇早期检查1509人，早检率83.37%，孕产妇系统管理1314人，管理率72.12%，剖宫产411人，剖宫产率 22.56%，孕产期中重度贫血25人，患病率1.38%；产后访视1705人，访视率93.58%。(3).0-6岁儿童健康管理。有0-6岁儿童 20795人，3岁以下儿童9056人，有活产婴儿1882人。有出生缺陷28人，发生率148.77/万，严重致残的出生缺陷发生率为0，发生5岁以下儿童死亡20人，死亡率10.98‰，婴儿死亡13人，死亡率7.18‰。6个月内母乳喂养人数1992人，喂养率95.49%，6个月内纯母乳喂养人数1100人，喂养率52.73%；0-6岁儿童保健管理16318人，健康管理率71.34%，其中0-3岁儿童系统管理7424人，系统管理率71.17 %。进行新生儿访视1968人，访视率96.71 %，无新生儿破伤风发生。1-9月开展0-6岁儿童眼保健16150人，眼保健覆盖率77.66%，6岁儿童视力检查2006人，检出视力不良人数30人，检出率为1.50%。(4).农村妇女两癌筛查。任务数7882人，完成7887人，完成率100.06%；常见病筛查任务数29121人，完成19683人，完成率67.59%；(5).贫困地区新生儿疾病筛查。新生儿听力筛查1733人，筛查率 95.12%（指标要求95 %）。新生儿遗传代谢性疾病筛查 1738人，筛查率 95.39%（指标要求95%）。(6).儿童营养改善。2020年1月全县所有乡镇开展了儿童营养改善项目工作，2020年我县共有6-24月龄儿童4975人，发放儿童营养包4550人，发放率91.46%，有效服用率96.25%。看护人员接受咨询指导率为100%。(7).增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，2020年发放叶酸1125人，实际发放2009人，发放率为178.58%。(8).避孕药具管理。县直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%，共发放基本避孕药具26842人，基本避孕药具发放覆盖率为92%。(9).孕前优生健康检查。2020年任务数1000对，实际完成1003对，完成率100.30%。(10).地贫防控。2020年我县在婚检、孕优等人群中开展地贫基因筛查，有婚检及孕优人群3176人（1588对），均开展血红蛋白检测，地贫筛查覆盖率为100%，筛查有HB异常82对，HB双阳夫妇3对，进行基因检测3对。双阳夫妇地贫基因检测率100%(11).消除“三病”母婴传播。孕妇三病检测2383人，占任务数2717的87.71%，孕产妇艾滋病病毒抗体阳性10人，阳性率0.42%，阳性孕产妇所生婴儿10人，孕产妇及所生婴儿均采取母婴阻断措施，母婴传播率为0。孕产妇梅毒抗体阳性4人，阳性率0.17%，梅毒阳性孕产妇所生婴儿8人（2019年遗留5人），阳性孕产妇及所生婴儿均采取母婴阻断措施，母婴传播率为0。有结婚登记人群2600人，进行婚检及HIV、梅毒筛查2339人，婚检率及结婚登记人群HIV、梅毒筛查率为89.96%。

2.强化新冠疫情常态化防控。面对今年突如其来的新冠疫情，全院认真落实县卫健局委的工作部署要求，2020年2月春节期间以及9月14日至今，抽调14名职工在高速公路出口卡点24小时参与值班值守，抽调5名职工加强预检分诊、发热哨点门诊值班值守，抽调2名职工奔赴瑞丽参与核酸检测采样，抽调5名职工负责县城50余个单位每月一次的新冠肺炎环境检测。组织对职工进行新冠肺炎知识全员培训，全面加强医院感染控制，认真落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动要求。

3.医疗服务工作。今年因新冠疫情影响，医院业务严重下滑，特别是儿科病人断崖式下滑，仅妇科和妇女保健业务相对保持稳定。2020年1-11月门诊就诊45579人次，同比下降28.68%，住院人次821人，同比下降57.37%，业务总收入481.66万元，同比下降42.01%。

4.脱贫攻坚工作全力推进。认真落实走访制度，做实群众工作，职工结对帮扶龙江乡上龙村20户，龙江乡大新寨村10户，单位包村为龙江大新寨村，派驻大新寨工作队员1名。

5.能力达标创建。在8月25日组建了工作机构，成立了由院长任组长、党支部书记和副院长任副组长，各科室负责人为成员的创建二级妇幼保健院工作领导小组，下设办公室在院办公室，负责统筹协调推进创建等级医院工作。按照能力达标创建要求，重新优化设置内设科室方案，设儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育服务部、检验科、B超室、药剂科、放射科等8个临床和医技科室等，在下一步的创建工作中，每个科室按照创建标准进一步进行布局和设置改造。

6.作风建设取得实效。以“两学一做”常态化、制度化教育为抓手，结合“党员日”活动，深入推进干部职工作风建设，开展了以学习先进典型和反腐倡廉为主要内容的作风建设专题教育，切实强化内部管理。通过开展形式多样、内容丰富的思想整治教育，使全体干部职工的思想认识得到有效提高，为各项重点工作的顺利推进提供了作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 437.11万元，其中：一般公共预算财政拨款437.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年部门财务收入437.11万元,2020年部门财务收入480.16万元，2021年与上年对比减少43.05万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入437.11万元，其中:本年收入437.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.11万元（本级财力437.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年一般公共预算财政拨款437.11万元,2020年一般公共预算财政拨款480.16万元，2021年与上年对比减少43.05万元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出437.11万元。财政拨款安排支出 437.11万元，其中，基本支出437.11万元，与上年对比减少43.05万元，主要原因是人员经费减少43.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.33万元，2100403妇幼保健机构支出345.99万元，2101102事业单位医疗保险28.21万元，2101103公务员医疗补助12.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出437.11万元：1.工资福利支出427.51万元：其中基本工资182.6万元，津贴补贴80.35万元，奖金14.30万元，绩效工资56.64万元。机关事业单位基本养老保险缴费50.33万元。事业单位医疗保险缴费28.21万元，公务员医疗补助缴费12.58万元。其他社会保障缴费2.5万元。2.商品和服务支出9.6万元：其中工会经费5.6万元，公务用车运行维护费4万元。项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年龙陵县妇幼保健院“三公”经费财政拨款预算安排4万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费4万元，比上年预算增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0万元，增（减）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健；二是预算配置按财政拨款安排支出功能科目分类制定支出;三是预算执行按时完成部门预算安排；四是预算管理为进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我院医疗事业有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定制定龙陵县妇幼保健院预算管理制度。

（二）重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。