目录

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇河头卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县龙山镇河头卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县龙山镇河头正街，是政府举办为龙山镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生预防保健的非营利性的医疗卫生机构和医保定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我院属于龙陵县卫生健康局的二级核算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构个数为1个。

人员情况：我院编制人数14人，年初在职职工12人。年末在职职工13人(其中：卫生技术人员10人，其他技术人员1人，工勤人员2人)；退休人员3人，工资全部由社保机构代发。

机构人员当年变动情况及原因：2020年初实有人数12人，9月份新招录用1人，年末实有人数13人。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2020年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入162.00万元，其中：一般公共预算162.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.76万元，同比增加17.00%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加23.6万元；商品服务支出工会经费增加0.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入162.00万元，其中:本年收入162.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.00万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.76万元，同比增加17.00%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加23.6万元；商品服务支出工会经费增加0.16万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出162.00万元。财政拨款安排支出162.00万元，其中，基本支出162.00万元，与上年对比增加23.76万元，同比增加17.00%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加23.6万元；商品服务支出工会经费增加0.16万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.73万元；乡镇卫生院110.21万元；事业单位医疗8.34万元；公务员医疗补助3.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.00万元，为基本工资42.64万元；津贴补贴35.61万元；奖金3.55万元；绩效工资25.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.88万元；职业年金缴费24.87万元；职工基本医疗保险缴费8.08万元；公务员医疗补助缴费3.72万元；其他社会保障缴费1.00万元；工会经费1.86万元；项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

龙陵县龙山镇河头卫生院

2021年03月15日