目录

第一部分 龙陵县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产18796万元，医疗设备总额13180万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。医院下设53个科室：其中临床科室29个、医技科室9个、职能科室15个。医院先后得到保山市人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，2016年成为昆明医科大学教学医院，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院。

目前建有省内外专家工作站10个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。有省级临床重点专科建设项目6个（分别是：妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（分别是：急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（分别是：儿科、普外、眼科、泌尿外科）。医院“五大中心”建设已全部通过国家省市级现场核查，走在全市前列。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级集体“记大功”一次，2020年被授予市级脱贫攻坚先进单位。先后被授予云南省委“先进基层党组织”、省卫生厅“争先创优先进基层党组织”、“市级文明单位”等荣誉称号。

（二）机构设置情况

龙陵县人民医院是一个独立核算的事业单位，在职人员编制193人。

（三）重点工作概述

1.新冠肺炎疫情防控及爱国卫生“七个专项行动”。

自新冠肺炎疫情发生以来，作为龙陵县新冠肺炎定点救治医院，我院认真贯彻落实党中央国务院、省市县关于疫情防控工作的决策部署。医院迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组和专家小组，制定防控和救治应急预案，建立值班值守、首诊负责、应急处置、感染控制、专家会诊、信息共享等机制，认真落实各项防控措施，全力保护人民群众生命健康安全。

爱国卫生“七个专项”行动。加强对全院的垃圾清理，对医院窗帘、玻璃、卫生死角进行全方位打扫，医院共有保洁员61名，分别负责不同卫生区域，确保医院干净整洁。院内39个公厕、109个病房厕所、34个医护值班室厕所均达到“三无三有，四净三通”标准，所有公厕“公共卫生间管理制度”、“公共厕所保洁服务标准”、“公工厕所监督管理公示牌”上墙，院内145个不带存水弯的厕所蹲坑，全部安装防臭阀做防臭处理。强化洗手台建设和改造，我院洗手台共173座，对公共洗手台15座进行了翻新改造，新增8座洗手台达到“2+1”标准，新增9座儿童洗手台，并张贴“洗手台管理制度”、“洗手台”等标识，对全院洗手台上的水龙头都安装了感应水龙头。后勤科安排一名专人每天对医院患者食堂和职工食堂进行1次检查，每周对院外网格区内的2家餐馆进行全面检查1次。

2.重点专科及专家工作站建设。

医院积极发展重点专科及专家工作站建设，在各方面给予倾斜政策，如人力资源配置、人才培养、经费支持等。医院目前有省级在建临床重点专科6个：妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科，市级临床重点专科建设项目4个：儿科、普外、眼科、泌尿外科，省级补短板项目2个：急诊科、呼吸内科；有专家工作站11个、诊治中心1个：刘颖斌教授专家工作室、北京医院宋京海专家工作站、昆明医科大学第一附属医院心内科蔡红雁、放射科韩丹、普外科罗华友、眼科李燕专家工作站，昆明医科大学第二附属医院泌尿外科陈戬专家工作站，上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心。在专家工作站的帮扶带教下促进青年医师论文的书写，目前已发表医学论文达12篇。2020年及今年年初建立了昆医附一院病理专家潘国庆专家工作站、昆明医科大学附属口腔医院胡江天专家工作站、昆医附二院肾内科专家冯志坚专家工作站，云南省第一人民医院朱宝生专家团队工作站。依托省级临床重点专科建设及专家工作站的建立，全方位提升医院专科服务能力，推进学科建设，进一步提升了医院的临床诊疗技术水平。

3.组建县域紧密型医共体成效初显。

我县于2020年1月出台《龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》，并于2020年4月召开医共体成立大会，组建了理事会，着重开展管理体制、运行机制、保障机制等方面改革探索。通过医共体的监管、指导、培训，乡村两级抗菌素和激素使用不合理、输液率过高、处方不合格等情况得到扭转，基层诊疗行为逐步规范，抗菌素使用率、输液率明显下降，处方合格率不断提升，极大地减少了医保资金浪费。通过建立县域内双向转诊及县外转诊患者均通过医共体牵头单位审批制度，有效控制了县域患者外转率，自医共体成立以来，县级医院共下派支持乡镇卫生院两批24人，乡镇卫生院上派到县级医院学习10人；县域外转率同比下降3.09%，外转人次降低2714人；县域外转资金下降4.44%，外转使用基金较去年下降979.62万元；总院和分院医疗服务能力显著提升，乡村两级门诊及住院收治患者能力显著增强。通过医共体内统一薪酬制度改革、统一医疗业务管理、统一技术规范、统一培训、统一考核及远程指导业务等，总院及分院医务人员收入较改革前明显改善，技术水平持续提高；医共体内通过采取互联互通资源共享、专家下沉长期帮扶、组团式帮扶、远程会诊、巡回医疗等措施，提升了基层服务能力基层卫生院可治疗病种较改革前明显增加。2020年县域内患者就医支出实际补偿比保持在71%左右，患者满意度达98%，稳定期的高血压、糖尿病等慢病下沉基层诊疗及管理，方便了基层群众在家门口就近就便享受医疗资源，逐步形成了“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复在基层”的就医新模式。

4.脱贫攻坚工作

2020年组织院内脱贫攻坚专题培训3场、脱贫攻坚知识测试1次、健康扶贫知识测试1次。医院在疫情防控工作压力和人力资源紧缺的情况下，选派动态管理工作队员9人（长期驻村1人）到挂联的4个社区开展扶贫工作。全院挂包干部深入落实“三同”行动，2020年度共计开展“三同”工作1220次，累计行程超过1.14万公里，征求意见建议15条，化解矛盾纠纷3起，解决实际问题508件。2020年医院被授予市级脱贫攻坚先进单位。

5.大病救治情况

作为健康扶贫大病专项救治县级定点医疗机构，成立了农村贫困人口大病专项救治临床专家组，对患26类32种大病患者进行了集中救治，目前在册管理大病患者616人，2020年11月医院及上海新华医院对口支援医疗队及部分学科骨干组建“大病专项救治医疗队”到全县10个乡镇开展“2020年度贫困人口大病专项救治集中筛查及健康宣教活动”，对在档管理的大病患者616人进行全面系统地随访。

6.信息化建设

我院“患者移动服务平台”于2019年10月正式上线运营，自平台上线运行以来，累计用户8958人；累计绑卡数5198张；累计挂号数6489次；累计交易数1.01万次；累计交易金额89.40万元。通过改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，提高社会满意度，推进了构建覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务模式的进程。

7.新院迁建项目工作

2020年12月底，住院楼、地下室人防工程、隔震层及①—⑧轴段二层板砼已浇筑，门诊医技楼①—⑥轴段地下室顶板、隔震层及一层板砼已浇筑；传染科南侧边坡支护桩及东侧边坡支护已完成；传染科楼已封顶，墙体砌筑正在施工，项目施工进展有序推进。整个项目累计完成投资达10500万元，项目资金已支付8702万元，其中中央预算内资金3730万元，政府配套资金472万元，抗疫特别国债资金4500万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制0人，事业编制193人。在职实有196人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助196人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休1人，退休97人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1140.54万元，其中：一般公共预算1140.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少153.96万元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年财政调减人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1140.54万元，其中:本年收入1140.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.54万元（本级财力1140.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务收入减少153.96万元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年财政调减人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1140.54万元。财政拨款安排支出1140.54万元，其中：基本支出1140.54万元，与上年对比财务收入减少153.96万元，同比降低11.89%，主要原因分析是2021年财政调减人员经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于……。功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休15.85万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.78万元，2100201综合医院支出891.01万元，2101102事业单位医疗72.71元，2101103公务员医疗补助32.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

龙陵县人民医院

2021年3月12日