附件2

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（3）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（5）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（6）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。（7）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（8）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（9）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共有参公管理编制机构1个,与2020相比无变化。

（三）重点工作概述

建立健全并执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，保护行政管理相对人合法权益。在实施卫生健康行政处罚过程中，严格按照法律法规认定违法主体和违法事实，遵守卫生行政处罚程序实施行政处罚，做到违法事实清楚，处罚程序合法，处罚证据确凿，处罚程度适当，保证了卫生健康行政处罚的公平性和公正性。

新冠肺炎疫情防控卫生监督工作:根据《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案（试行）》要求，主要包括：一是对医疗机构执行预检、分诊制度情况，规范设置发热门诊情况，感染性疾病科、消毒隔离措施、疫情报告、医疗废物处置传染病防控工作情况进行监督检查。二是对疾病预防控制机构落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应急处置工作情况开展监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入95.06万元，其中：一般公共预算95.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年136.25万元对比减少41.19万元，下降30.23%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.01万元，下降11.60%，卫生监督机构45.35万元，下降37.64%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，公务员医疗补助减少0.26万元，下降11.87%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少1人，2021年绩效工资未预算，残保金3万元未预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入95.06万元，其中:本年收入95.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.06万元（本级财力89.06万元，专项收入0万元，执法办案补助6万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年136.25万元对比减少41.19万元，下降30.23%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.01万元，下降11.60%，卫生监督机构45.35万元，下降37.64%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，公务员医疗补助减少0.26万元，下降11.87%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少1人，2021年绩效工资未预算，残保金3万元未预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出95.06万元。财政拨款安排支出95.06万元，其中：基本支出95.06万元，与上年136.25万元对比减少41.19万元，下降30.23%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.01万元，下降11.60%，卫生监督机构45.35万元，下降37.64%，行政单位医疗减少0.6万元，下降12.24%，公务员医疗补助减少0.26万元，下降11.87%。减少的主要原因分析为2021年人员经费减少1人，2021年绩效工资未预算，残保金3万元未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7万元，2100402卫生监督机构81.14万元，2101101行政单位医疗4.3万元，2101102公务员医疗补助1.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.05万元，下䧏11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

增减变化原因为按“三公”经费管理规定，当年“三公”预算在上年基础上只降不升。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年机关运行经费安排17万元，与上年20.06万元对比下降3.06万元，下降15.25%，下降的主要原因分析为2021年人员减少1人，残保金未预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

龙陵县卫生健康局监督执法所

2021年3月15日