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目录

第一部分龙陵县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项列

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生健康系统行政主管部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划，加强卫生健康人才队伍建设。

推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导各医疗卫生单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进龙陵县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）指导龙陵县计划生育协会的业务工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县卫健部门下含有16个单位：龙陵县卫生健康局局机关、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院、县卫生健康局监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

1.持续抓紧疫情防控。一是筑牢疫情防控防线。二是疫情防控取得阶段性成效。三是全面做好应急准备。四是核酸检测能力提升。五是有序推进新冠疫苗接种。

2.爱国卫生工作深入开展。一是深入推进卫生城镇创建工作。二是扎实开展爱国卫生“7个专项行动”。新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，全市人民群众的幸福感、获得感进一步增强。

3.健康扶贫取得显著成效。一是“三个一工程”全面达标。二是保障政策落实到位。全县建档立卡贫困人口基本医疗保险和大病保险参保率达到100%。

4.医改工作不断深化。一是稳步推进医改工作。建立改革任务台账，加强督促指导，适时掌握改革进展，及时解决改革推进中存在的困难和问题，确保全面完成各项改革任务。二是医联体建设步伐加快。三是医疗卫生行业综合监管制度基本建立。四是深化三医联动改革。改进城乡居民医保支付方式，健全完善药品采购和使用制度。

5.服务能力显著提升。“五大中心”建设成绩良好，胸痛、卒中、危重孕产妇救治、新生儿救治四个中心建设完成率100%，创伤中心完成60%。基层危重疾病诊治能力得以强化，常见病、慢性病诊疗能力持续提升。

6.公卫服务成效显著。一是妇幼健康水平提高。二是疾病防控取得实效。三是传染病防治能力建设加强。

7.中医药事业加快发展。进一步巩固全国基层中医药工作先进市创建成果，2020年中医医院通过综合服务能力提升达标验收。

8.防艾人民战争取得新成效。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效，如期完成“三个90%”目标任务。

9.人口计生各项工作稳步推进。一是“全面两孩”政策落实平稳有序。二是婴幼儿照护工作取得进展。三是认真落实“三项制度 ”和“奖优免补”政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位14个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制722人，其中：行政编制21人，事业编制701人。在职实有740人，其中：财政全额保障419人，财政差额补助278人，财政专户资金、单位资金保障43人。

离退休人员248人，其中：离休1人，退休238人。

车辆编制34辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6420.54万元，其中：一般公共预算6420.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少763.37万元，主要原因是2021年基建项目未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6420.54万元，其中:本年收入6420.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6420.54万元（本级财6420.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少763.37万元，主要原因是2021年基建项目未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6420.54万元。财政拨款安排支出6420.54元，其中：基本支出6164.3万元，与上年对比减少825.9万元，主要原因是2021年减少离任乡村医政补助预算；项目支出256.24万元，与上年对比增加62.35万元，主要原因是2021年乡村医生养老保险项目，家庭医生签约服务项目及计生家庭补助资金等均较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休1.21万元、2080502事业单位离退休27.66万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出639.49万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.87万元、2081699其他红十字事业支出7.8万元、2100101行政运行295.2万元、2100199 其他卫生健康管理事务支出2.5万、2100201综合医院891.01、2100202中医（民族）医院282.5万元、2100302乡镇卫生院2398.69万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出224.96万元、2100401疾病预防控制机构444.74万元、2100402卫生监督机构81.14万元、2100403妇幼保健机构333.42万元、2100408基本公共卫生服务62.2万元、2100409重大公共卫生服务65万元、2100410突发公共卫生事件应急处理2万元、2100601中医（民族医）药专项10万元、2100799其他计划生育事务支出69.46万元、2101101行政单位医疗22.82万元、2101102事业单位医疗336.91万元、2101103公务员医疗补助159.87万元、2101399其他医疗救助支出37.08万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2100408基本公共卫生服务项目配套经费62.2万元、2100409重大公共卫生服务65万元、2101399建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费资助37.08万元、2100399在岗乡村医生养老保险补助80万元、2100799计划生育家庭奖励与扶助等各项市级补助资金69.46万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2100399乡村医生补助144.96万元，2100199 其他卫生健康管理事务支出2.5万元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.7万元，较上年减少1.05万元，下降6.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年比较无变化。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康部门2021年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.95万元，下降28.36%，预算国内公务接待批次约为30次，共计接待约400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为15.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.64%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县卫生健康部门申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排资金256.24万元，其中：重点项目0个。2021年龙陵县卫生健康部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康部门2021年机关运行经费安排236.31万元，与上年对比增加1.51万元，增长0.64%，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县卫生健康局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052300436100111