第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县平达乡中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县平达乡平达街头，是政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我院占地面积4092.81平方米，房屋建筑面积3538.39平方米，业务及办公用房屋面积3405.77平方米，其他业务用房687.04平方米。编制事业机构1个，编制床位55张。院内设有院长办公室、财会室、西医门诊、中医门诊、口腔科、化验室、B超室、心电图室、放射室、住院部等科室。十个村卫生室履行着本辖部分医疗卫生及防疫、妇幼工作。

（三）重点工作概述

卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程；医院设有院办、公卫办（专职人员7人）、临床组、中医科、财务室5个科室。医院现有全自动血球分析仪、全自动生化仪、彩色B超、电子胃镜、十二导联心电图机、洗胃机、心电监护仪等设备。能开展常见病多发病的诊治。认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3670463.18元，其中：一般公共预算财政拨款3670463.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加627549.46，主要原因分析主要是人员增多人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3670463.18元，其中:本年收入3670463.18元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3670463.18元（本级财力3670463.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加627549.46，主要原因分析主要是人员增多人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3670463.18元。财政拨款安排支出3670463.18元，其中，基本支出3670463.18元，与上年对比增加627549.46，主要原因分析主要是人员增多人员经费增加。

项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休4260.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出358034.88元，2100302乡镇卫生院支出3017314.11元，2101102事业单位医疗保险201345.47元，2101103公务员医疗补助89508.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于505对事业单位经常性补助3666203.18元，509对个人和家庭的补助4260.00元（其中：基本支出3670463.18元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3670463.18元，比上年预算增627549.46元，同比增长17.10%，主要是人员经费增加。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年平达乡中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0X元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

无。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职平达辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程，开展常见病多发病的诊治；二是预算配置按财政拨款安排支出功能科目分类制定支出;三是预算执行按时完成部门预算安排；四是预算管理为进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我院医疗事业有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定制定龙陵县平达乡中心卫生院预算管理制度。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县平达乡中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无。

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县平达乡中心卫生院

2020年3月1日