第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县勐糯镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县勐糯镇中心卫生院是龙陵县卫生健康局的二级部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全镇疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全镇妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全镇农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全镇卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全镇中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全镇爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2019年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实施；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院下含有0个单位。

（三）重点工作概述

2020年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全县积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3580822.14元，其中：一般公共预算财政拨款3580822.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年度对比总收入增加556592.04元，主要原因为基本支出增加556592.04元，其中人员经费增加551281.32元，日常公用经费（工会经费）增加5310.72元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3580822.14元，本年收入3580822.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382325.16元（本级财力3580822.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加556592.04元，基本支出收入增加556592.04元：工资福利支出增加551281.32元，商品服务支出增加5310.72元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3580822.14元。财政拨款安排支出3580822.14元：其中，基本支出3580822.14元，与上年度对比总收入增加556592.04元，主要原因为基本支出增加556592.04元，其中人员经费增加551281.32元，日常公用经费（工会经费）增加5310.72元；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出351768.96元，2100302卫生健康支出3229053.18元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3580822.14元,1.工资福利支出3536851.02元：其中基本工资978492.00元，津贴补贴826992.00元，奖金81541.00元，绩效工资994980.00元，机关事业单位基本养老保险缴费351768.96元，职工基本医疗保险缴费191274.37元，公务员医疗补助缴费87942.24元，其他社会保障缴费17588.45元，医疗费6272.00元；2.商品和服务支出43971.12元：其中工会经费43971.12元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年勐糯镇中心卫生院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年年初预算数为3580822.14元，比上年预算增556592.04元，同比增长18.4%，主要是基本支出收入增加556592.04元：工资福利支出增加551281.32元，商品服务支出增加5310.72元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县勐糯镇中心卫生院部门“三公”经费财政拨款预算安排0，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县勐糯镇中心卫生院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

本单位无年度部门整体绩效目标编制情况。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县勐糯镇中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

本单位无其他公开信息。

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县勐糯镇中心卫生院

2020年3月1日