第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）监督所

龙陵县卫生健康局监督执法所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

一是负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。二是负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。三是依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。四是负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康的产品。五是负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。六是负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。七是负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；八是根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。九是负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。十是承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县卫生健康局监督执法所坐落于龙山镇热泉路中段，卫生局大楼二楼，设有医疗卫生监督科、综合卫生监督科，行政许可审核科等6个科室。

（三）重点工作概述

2019年卫生监督工作紧紧围绕完善内部管理、加强队伍建设、强化目标责任落实为思路，以严厉打击非法行医、切实加大公共卫生监管力度为重点，以强化经常性卫生监督、严格卫生行政许可、加大行政处罚力度为基础，以“实现新跨越，争当全省卫生监督工作排头兵”为契机，强化专项整治行动为突破口，圆满完成各项卫生监督任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有7人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1362535.94元，其中：一般公共预算财政拨款1362535.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1038333.31元对比增加324202.63元，主要原因分析为人员经费增加264202.63元，非税收入补助执法成本费30000元，代交残疾人保证金30000元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1362535.94元，其中:本年收入1362535.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362535.94元（本级财力1362535.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1038333.31元对比增加324202.63元，主要原因分析为人员经费增加264202.63元，非税收入补助执法成本费30000元，代交残疾人保证金30000元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1362535.94元。财政拨款安排支出1362535.94元，其中，基本支出1362535.94元，与上年预算1038333.31元对比增加324202.63元，与上年对比增加324202.63元，主要原因分析为人员经费增加264202.63元，非税收入补助执法成本费30000元，代交残疾人保证金30000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险费87143.04元，卫生监督机构1204851.11元，行政单位医疗48756.03元，公务员医疗补助21785.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1362535.94元主要用于工资福利支出1131953.06元，商品服务支出200582.88元，对家庭和个人的补助30000元。项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1362535.94元，与2019年预算1038333.31元增加324202.63元，同比增长31.22%，主要原因分析为人员经费增加264202.63元，非税收入补助执法成本费30000元，代交残疾人保证金30000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县卫生健康局监督执法所以“三公”经费财政拨款预算安排3500元，比上年预算7000元减3500元，同比下降50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费3500元，比上年预算7000元减3500元，同比下降50%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费170582.88元，比上年预算119871.04元增50711.84元，同比增42.3%，占基本支出的3.72％，与上年对比增加51011.84元，主要原因分析为非税收入补助执法成本费30000元，代交残疾人保证金30000元。

（二）政府采购安排情况

无。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

无。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县卫生健康局监督执法所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县卫生健康局监督执法所

2020年3月1日