第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县龙江乡中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积4719.74平方米，业务用房面积4369.74平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

（二）机构设置情况

我院编制人数34人，现在职职工49人，在编在职33人，编制外职工16人(其中：卫生技术人员29人，其他技术人员2人，工勤人员2人，合同制工人16人)，副主任医师4人，主治医师1人，副主任护师2人，主管护师6人，护师2人，执业医师2人，执业助理医师6人，中医医士2人，医士3人，检验士3人，护士5人，公卫3人，药房1人，会计2人，救护车驾驶员1人，后勤炊事员2人，后勤清洁工1人。年末退休职工5人。

（三）重点工作概述

我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、口腔科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，全年共接纳各类病人59597人次，家庭医生签约服务9517人次。其中：门急诊47915人次，住院2165人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

1.疾病预防控制工作

(1)深入贯彻《传染病防治法》，加强了传染病疫情管理。认真进行疫情登记、及时有效进行处理和报告。每季度进行一次疫情分析，根据疫情特点制定预防控制措施。开展了传染病漏报调查工作，未查出漏报病例，报告及时率为100%，1—12月全乡传染病发病8种，135例，发病率为429.43/十万。

(2)是切实加强了艾滋病防治工作。今年完成了县疾控中心下达的HIV监测血清12304人份，其中孕产妇193人份，新婚182人。上街设点宣传2次，开展了乡、村两级医务人员艾滋病防治知识全员培训2次，培训乡村医生36人，卫生院30人，参训率达100%。发放艾滋病防治知识宣传单、画册6000余份，发放安全套450多盒，通过培训和宣传，提高了人群对艾滋病防治知识的知晓率。

(3)是加强了鼠疫联防工作。龙江对鼠害防治已从药物防治过渡到生物防治，农村家庭普遍饲养家猫，鼠害现象已降低到最低限度。3、4月份在帮焕村开展了1次灭鼠活动，投放饵料85户，受益人数达300余人。

(4)是开展了霍乱防治监测工作。在卫生院门诊、各村卫生室建立健全了肠道门诊腹泻病人登记本，做到防泻必记，疑病必报。

(5)是加强了结核病归口管理。加强了对结核病防治项目、政策的宣传，配合县疾控中心做好对辖区内的疑似肺结核的转诊管理,全乡共转诊130例，管治病人4例（其中3例治愈、1例治疗中）。

(6)是加强了疟疾防治工作。全年完成流动人口登记714人次，血检1405人份，预防服药714人次，休止期根治3人次。外源性疟疾发病0例。我乡采取了综合性防治措施，为了防止暴发流行及内源性病例发生，加强了对全乡防治宣传材料1650份。

(7)重性精神疾病管理，全乡共管治170人，体检149人，体检率87.6%；依从服药129人，服药率75%

(8)65岁以上老年人管理，全乡管理老年人3585人，体检2497人，体检率69.65%

(9)高血压管理，全乡管理高血压2502人，体检1146 人，体检率45.80%，规范管理2367人，规范率94.60%。

(10)2型糖尿病管理，全乡管理糖尿病396人，体检396人，体检率100%，规范管理363人，规范率91.66%。

(11)是认真做好了计划免疫工作。全年开展了11轮计免接种冷链运转，实现了周岁儿童建卡率100%，BCG接种率100%，OPV接种率100%，DPT接种率100%，MV接种率100%，乙肝疫苗接种率100%，乙肝24小时及时率100%，卡证相符率100%，脊灰强化免疫接种率达100%。全年无计划免疫相应传染病发生，无计免接种事故发生。1至11月预防接种异常反应保险参保137人55242.00元。发生耦合反应报险6例。

(12)认真贯彻执行《实发公共卫生事件应急条例》，制定了各类突发公共卫生事件应急处置预案，成立了抗病救灾抢救领导小组及医疗队伍，并进行了院前急救培训，确保抢救工作及时、有效。

2.卫生监督工作

1—12月进行了从业人员及单位个体户的健康体检和验证工作，共检373人。卫生监督达317余户次，为保证群众身体健康提供了有利条件。

3.妇幼保健管理

全乡活产280人，住院分娩280人，住院分娩率100%，产妇总数274人，建册274人，建册率100%，系统管理率71.78%，2019年筛查出高危孕妇231人，住院分娩率100%，对他们进行专案管理，并进行指导治疗。2019年全乡累计建档30528人，建档率97.1％，其中建立电子档案30397人，占全乡人口的96.69%。2019年孕产妇死亡0人，0-6儿童死亡1人（其中婴儿1人），5岁以下儿童死亡率3.5‰，管理高危儿童共251人，11月已结案108人，剩余143人转入2020年管理。全乡由于健康教育的开展，因势利导，用良好的工作方针和实例去指导村医及说服农村孕产妇，确保了今年妇幼工作的有条不紊的进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有49人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养16人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4148778.37元，其中：一般公共预算财政拨款4148778.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增827045.45元，同比增长24.9%，主要原因分析是工资福利支出增加818638.49元；商品服务支出工会经费增加8406.96元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4148778.37元，其中:本年收入4148778.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4148778.37元（本级财力4148778.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比本年收入增827045.45元，同比增长24.9%，主要原因分析是工资福利支出增加818638.49元；商品服务支出工会经费增加8406.96元。。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4148778.37元。财政拨款安排支出4148778.37元，其中，基本支出4148778.37元，与上年对比增827045.45元，同比增长24.9%，主要原因分析是工资福利支出增加818638.49元；商品服务支出工会经费增加8406.96元；项目支出0元，与上年对比无变化。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休35604.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出408904.32元；乡镇卫生院3373234.25元；事业单位医疗228809.72元；公务员医疗补助102226.08。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4148778.37元，为基本工资1245120.00元；津贴补贴886476.00元；奖金103760.00元；绩效工资1066320.00元；机关事业单位基本养老保险缴费408904.32元；职工基本医疗保险缴费222341.72元；公务员医疗补助缴费102226.08元；其他社会保障缴费20445.21元；医疗费6468.00元；工会经费51113.04元；生活补助35604.00元。项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4148778.37元，比上年预算增827045.45元，同比增长24.9%，主要是工资福利支出增加818638.49元；商品服务支出工会经费增加8406.96元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县龙江乡中心卫生院部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

无

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

无

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县龙江乡中心卫生院单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县龙江乡中心卫生院

2020年3月1日