第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县腊勐镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位，是医保定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我院占地面积2316.38平方米，房屋建筑业务及办公用房面积1450平方米。编制事业机构1个，编制岗位22个，年末在编在岗21人，编制床位40张，实际开放40张。机构下设院办、门诊住院部、中医科、化验室、B超室、公卫办、财务室、放射科等科室。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫健工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2020年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，确保各项卫生工作得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。

离退休人员 4人，其中：退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2267904.57元，其中：一般公共预算财政拨款2267904.57元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加347072.22元，同比增长18.07%，主要原因分析为人员工资调整增加及社会保险缴费增加343740.36元；商品服务支出工会经费增加3331.86元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2267904.57元，其中:本年收入2267904.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2267904.57元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比本年收入增加347072.22元，同比增长18.07%，主要原因为人员工资调整增加及社会保险缴费增加343740.36元；商品服务支出工会经费增加3331.86元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2267904.57元。财政拨款安排支出 2267904.57元，其中，基本支出2267904.57元，增加347072.22元，同比增长18.07%，主要原因为人员工资调整增加及社会保险缴费增加343740.36元；商品服务支出工会经费增加3331.86元；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休16224.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出219573.12元；乡镇卫生院1853705.29元；事业单位医疗123508.88元；公务员医疗补助54893.28元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2267904.57元，为基本工资584112.00元；津贴补贴533292.00元；奖金48676.00元；绩效工资649200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费219573.12元；职工基本医疗保险缴费119392.88元；公务员医疗补助缴费54893.28元；其他社会保障缴费10978.65元；医疗费4116.00元；工会经费27446.64元；生活补助16224.00元；项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2267904.57元，比上年预算增加347072.22元，同比增长18.07%，主要是人员工资调整增加及社会保险缴费增加343740.36元；商品服务支出工会经费增加3331.86元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算无变化，同比无变化。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县腊勐镇卫生院部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增加0元，同比无变化。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比无变化，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比无变化；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增加0元，同比无变化。

（二）政府采购安排情况

无

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

无

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县腊勐镇卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县腊勐镇卫生院

2020年3月1日