第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县龙山镇河头卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院位于龙陵县龙山镇河头正街，是政府举办为龙山镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生预防保健的非营利性的医疗卫生机构和医保定点医疗机构。

（二）机构设置情况

我院属于龙陵县卫生健康局的二级核算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构个数为1个。

人员情况：我院编制人数14人，年初在职职工13人。年末在职职工12人(其中：卫生技术人员9人，其他技术人员1人，工勤人员2人)；退休人员3人，工资全部由社保机构代发。

机构人员当年变动情况及原因：2019年初实有人数13人，11月份调入龙陵县人民医院，年末实有人数12人。

（三）重点工作概述

我院严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，按照各级财政部门和党委政府及卫生主管部门的要求开展财务工作,建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《政府会计制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务,严格按照各级财政部门的要求编制部门预算报告。

2019我院在各级党委政府和各级相关部门的领导下开展业务工作，全年共接纳各类病人36753次，其中：门诊30975人次，住院838人次，积极配合相关部门开展基本公共卫生服务和基本医疗服务相关业务工作，为当地人民群众解除了病痛，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1382325.16元，其中：一般公共预算财政拨款1382325.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年度对比总收入增加165145.61元，主要原因为基本支出增加165145.61元，其中人员经费增加163791.29元，日常公用经费（工会经费）增加1354.32元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1382325.16元，本年收入1382325.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382325.16元（本级财力1382325.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加165145.61元，基本支出收入增加165145.61元：工资福利支出增加163791.29元，商品服务支出增加1354.32元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1382325.16元。财政拨款安排支出1382325.16元：其中，基本支出1382325.16元，与上年度对比总收入增加165145.61元，主要原因为基本支出增加165145.61元，其中人员经费增加163791.29元，日常公用经费（工会经费）增加1354.32元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135690.24元;2100302乡镇卫生院支出1136578.79元；事业单位医疗保险缴费76133.57元，公务员医疗补助缴费33922.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1382325.16元,1.工资福利支出1365363.88元：其中基本工资386796元，津贴补贴315324.00元，奖金32233.00元，绩效工资378480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费135690.24元，职工基本医疗保险缴费73781.57元，公务员医疗补助缴费33922.56元，其他社会保障缴费6784.51元，医疗费2352.00元；2.商品和服务支出16961.28元：其中工会经费16961.28元；项目支出0元。）。

五、对下专项转移支付情况

龙陵县龙山镇河头卫生院本不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

2020年龙陵县龙山镇河头卫生院无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1382325.16元，2019年年初预算为1217179.55元，比上年预算增长165145.61元，同比增长13.57%，主要原因为基本支出增加165145.61元，其中人员经费增加163791.29元，日常公用经费（工会经费）增加1354.32元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县龙山镇河头卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增长0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

龙陵县龙山镇河头卫生院无政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。无

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县龙山镇河头卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

龙陵县龙山镇河头卫生院无其他公开信息

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县龙山镇河头卫生

2020年3月1日