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龙陵县人民政府
索引号 01526268-7-/2020-0301004 发布机构 龙陵县卫生健康局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-03-01
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主题词 卫生
龙陵县妇幼保健院2020年部门预算公开编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)年度部门整体绩效目标编制情况

(四)重点项目预算绩效目标情况

(五)国有资产占用情况

(六)其他公开信息

(七)名词解释

龙陵县妇幼保健院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健,受卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导,计划生育技术服务,生育指导与避孕咨询,婚前保健与医学检查,技术人员培训。

(二)机构设置情况

龙陵县妇幼保健院是一个独立核算事业单位。

(三)重点工作概述

1、各项指标完成情况。健康指标:2019年全县有活产婴儿2851人,孕产妇死亡率0/10万,婴儿死亡17人,死亡率5.96‰,5岁以下儿童死亡24人,死亡率8.42‰,上述三个指标均达到市级下达的指标要求。服务指标:产妇孕早期产前检查2246人,检查率78.78%,与下达指标(85%)相差6.22个百分点;产妇系统管理1910人,管理率66.99%,与下达指标(85%)相比,相差18.01个百分点。妇女常见病筛查任务数29121人,完成19683人,筛查率67.59%;“两癌”筛查任务数7084人,完成两癌筛查7078人,筛查率99.92%。新生儿遗传代谢性疾病筛查2736人,率95.97%;新生儿听力筛查2753人,率96.56%。农村妇女免费增补叶酸2515人,任务数(2500人)完成率100.6%,孕前优生检查2312人,任务数(2200人)完成率105%。孕妇“三病”检测2910人,任务数(3000人)完成率97%。婚前保健人群HIV梅毒检测2162人,占结婚登记人群(2510人)的86.13%,与90%的指标相差3.87个百分点。全县居民健康档案建档率97.79%,电子健康档案建档率99.62%,健康档案使用率22.20%。

2、医疗服务质量明显提升。我院秉承患者至上、服务第一的原则,严格感染控制管理,每半年组织一次全院全体人员感染管理知识培训、每季度开展一次内部督查,发现问题及时整改落实,开展护理知识月月培训、月月考试。2019年门诊就诊67695人次,儿科住院1686人次,妇产科住院240人次,医疗收入881.40万元。

3、脱贫攻坚工作全力推进。认真落实走访制度,做实群众工作,职工结对帮扶龙江乡上龙村20户,龙江乡大新寨村10户,单位包村为龙江乡大新寨村,派驻大新寨工作队员1名,投入大新寨扶贫资金25700元,投入上龙村扶贫资金5000元。

4、作风建设取得实效。以“两学一做”常态化、制度化教育为抓手,结合“党员日”活动,深入推进干部职工作风建设,开展了以学习先进典型和反腐倡廉为主要内容的作风建设专题教育,切实强化内部管理。通过开展形式多样、内容丰富的思想整治教育,使全体干部职工的思想认识得到有效提高,为各项重点工作的顺利推进提供了作风保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计,我部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制0人,事业编制44人。在职实有40人,其中:财政全供养40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员23人,其中:离休 0人,退休23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4801620.66元,其中:一般公共预算财政拨款4801620.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

2020年部门财务收入4801620.66元,2019年部门财务收入3950225.55元,2020年与上年对比增加851395.11元,主要原因是人员增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4801620.66元,其中:本年收入4801620.66元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4801620.66元(本级财力4801620.66元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年一般公共预算财政拨款4801620.66元,2019年一般公共预算财政拨款3950225.55元,2020年与上年对比增加851395.11元,主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4801620.66元。财政拨款安排支出 4801620.66元,其中,基本支出4801620.66元,与上年对比增加851395.11元,主要原因是人员增加851395.11元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出469626.24元,2100403妇幼保健机构支出3951388.59元,2101102事业单位医疗保险263199.27元,2101103公务员医疗补助117406.56元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4801620.66元:1.工资福利支出4702917.38元:其中基本工资1598880.00元,津贴补贴807324.00元,奖金133240.00元,绩效工资1289760.00元。机关事业单位基本养老保险缴费469626.24元。事业单位医疗保险缴费255359.27元,公务员医疗补助缴费117406.56元。其他社会保障缴费23481.31元。医疗费7840.00元。2.商品和服务支出98703.28元:其中工会经费58703.28元,公务用车运行维护费40000.00元。项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年年初预算数为4801620.66元,比上年预算增加851395.11元,同比增长20%,主要是人员经费增加。

(二)项目支出

2020年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县妇幼保健院“三公”经费财政拨款预算安排40000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40000.00元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费40000.00元,增(减)0元,同比增长(下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增(减)0元,同比增(减)0%,占基本支出的0%,主要是……(变动原因分析说明)。

(二)政府采购安排情况

无。

(三)年度部门整体绩效目标编制情况

一是履职指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健;二是预算配置按财政拨款安排支出功能科目分类制定支出;三是预算执行按时完成部门预算安排;四是预算管理为进一步加强单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和我院医疗事业有序健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定制定龙陵县妇幼保健院预算管理制度。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(五)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(六)其他公开信息

无。

(七)名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县妇幼保健院

2020年3月1日