第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）机构设置情况

机构情况：龙陵县疾病预防控制中心属于龙陵县卫生健康局的下属二级预算单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构个数为1个。

（三）重点工作概述

2019年，我中心加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，按照各级财政部门和党委政府及卫生主管部门的要求开展财务工作,建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《政府会计制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务,严格按照各级财政部门的要求编制部门预、决算报告。

二、预算单位基本情况

龙陵县疾病预防控制中心2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5191329.90元，其中：一般公共预算财政拨款5191329.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比：财务总收入增加1015785.85元，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少63424.80元；2.事业单位离退休（护理费）减少6000.00元；3.疾病预防控制中机构增加718910.81元：工资福利支出增加693553.05元，商品和服务支出增加25357.76元（工会经费增加5350.76元，车辆经费增加20000.00元）；4.行政事业单位医疗费增加66299.84元；5.疾病预防控制机构（卫生检验检测项目工作经费）增加300000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5191329.90元，其中:本年收入5191329.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5191329.90元（本级财力5191329.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入增加1015785.85元，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少63424.80元；2.事业单位离退休（护理费）减少6000.00元；3.疾病预防控制中机构增加718910.81元：工资福利支出增加693553.05元，商品和服务支出增加25357.76元（工会经费增加5350.76元，车辆经费增加20000.00元）；4.行政事业单位医疗费增加66299.84元；5.疾病预防控制机构（卫生检验检测项目工作经费）增加300000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5191329.90元。财政拨款安排支出5191329.90元，其中，基本支出4891329.90元，与上年对比：基本支出增加715785.85，主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少63424.80元；2.事业单位离退休（护理费）减少6000.00元；3.疾病预防控制中机构增加718910.81元：工资福利支出增加693553.05元，商品和服务支出增加25357.76元（工会经费增加5350.76元，车辆经费增加20000.00元）；4.行政事业单位医疗费增加66299.84元；项目支出300000.00元，与上年对比：疾病预防控制机构（卫生检验检测项目工作经费）增加300000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支468009.60元，卫生健康支出4423320.30元，公共卫生支出（疾病预防控制机构）300000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4891329.90元，项目支出300000.00元）。

1、基本支出4891329.90元：基本工资1531536.00元；津贴补贴897000.00元；奖金127628.00元；绩效工资1365540.00元；机关事业单位基本养老保险缴费468009.60元；职工基本医疗保险缴费254480.22元；公务员医疗补助缴费117002.40元；其他社会保障缴费23400.48元；医疗费（大病医疗）8232.00元；工会经费58501.20元；公务用车运行维护费40000.00元。

2、项目支出（专用材料费）300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为5191329.90元，比上年预算增1015785.85元，同比增长24.33%，主要是社会保障和就业支出减少（机关事业单位基本养老保险缴费支出）63424.80元，同比减少11.93%，卫生健康支出增加785210.65元（疾病预防控制机构增加718910.81元，行政事业单位医疗费增加66299.84元），同比增长21.58%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为300000.00元，比上年预算增300000.00元，同比增长100%，主要是增加公共卫生（疾病预防控制机构：卫生检验检测项目工作经费）300000.00元。其中： 公共卫生检验检测项目支出300000.00元，主要用于取消行政事业性收费方面的工作经费补助支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算安排40000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，增20000.00元，同比增长100%，主要是：龙陵县疾病预防控制中心公务用车编制2辆，以前年度车辆经费都只是申请了一辆车的经费，随着车辆使用年限的增加，车辆维修维护费增加，单位又无其他的公用经费弥补，车辆维修经费不够，所以在2020年申请了两辆公务用车的运行维护费40000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年龙陵县疾病预防控制中心采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：通过开展预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病、结核病患者健康管理服务及突发公共卫生事件报告处置、疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进等国家基本公共卫生服务项目工作，技术管理与应用指导等；二是预算配置：按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；三是预算执行：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管；四是预算管理：建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县疾病预防控制中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标1个。2020年龙陵县疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无其他公开信息

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县疾病预防控制中心

2020年3月1日