第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构，以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇5个社区8个村卫生室的公共卫生服务工作，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

（二）机构设置情况

龙陵县中医医院占地43.8亩，现有干部职工216人，其中：在职在编人员86人，合同制人员124人，备案制人员4人，返聘专家2人。卫生专业技术人197人，设编制床位200张，实际开放床位276张。全院设有30个科室，其中：15个临床科室，5个医技科室，10个职能科室，建有1个云岭名医工作室，1个专家工作站，是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。

（三）重点工作概述

龙陵县中医医院属于差额拨款的事业单位，财政补助70%的人员工资，在卫生主管部门的领导与支持下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

1、医疗服务情况

2019年医疗业务收入40527624.87元，其中：门诊收入13047888.28元，住院收入27479736.59元。门诊人次83924人次，出院6948人次，手术1779台次。

2、加强了人才引进培养

前往昆明招聘大学生12人，其中：备案制4人，本科生8人。安排省级以上进修人员5人，市级进修6人，短期培训学习75人。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

3、不断加快设备更新及科室设置建设

我院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，以内科 、针推科作为全院的重点科室，骨伤科为省级重点专科建设科室。近年来，医院在资金紧张的情况下，依靠自身力量，加强充实科室发展，扩大医疗设备的购置，从而减少了患者外出检查的负担，方便了前来就医的广大患者，同时提高了医疗服务质量。

4、等级医院评审顺利通过

根据《云南省卫生计生委办公室关于做好2018—2019年中医医院等级医院评审申报工作的通知》要求，医院高度重视本轮二级中医医院等级评审工作，及时成立医院评审工作领导小组，结合评审细则及专家手册要求，采取院领导班子挂章、科室负责人挂科、干部职工挂条的方式，将评审工作层层落实，通过全院干部职工的共同努力，等级医院复评审顺利通过。

5、医院规模焕然一新

在县委县政府及相关部门的关心帮助下，医院于2019年3月20日搬迁至新院正式运营，一期占地面积29.8亩，总建筑面积15370平方米，已全部竣工。二期规划占地面积14亩，已纳入云南省卫生补短板建设项目，目前二期工程建设正在推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有216人，其中：财政全供养0人，财政部分供养86人，非财政供养130人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5983226.14元，其中：一般公共预算财政拨款5983226.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加788234.59元，主要原因分析为：在职在编人员经费增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5983226.14元，其中:本年收入5983226.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5983226.14元（本级财力5927686.54元，专项收入55539.60元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加788234.59元，主要原因分析为：在职在编人员经费增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5983226.14元。财政拨款安排支出 5983226.14元，其中，基本支出5983226.14元，与上年对比增加788234.59元，主要原因分析为：在职在编人员经费增加732694.99元，利息和租金增加55539.60元；项目支出0元，与上年对比无减少和增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出562859.14元，2100202中医（民族）医院4961798.36元，2101102事业单位医疗317853.86元，2101103公务员医疗补助140714.78元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。其中：基本支出5983226.14元（基本工资2434345.20元；津贴补贴442335.60元；奖金289803元；绩效工资1673256元；机关事业单位基本养老保险缴费562859.14元；职工基本医疗保险缴费306054.66元；公务员医疗补助缴费140714.78元；其他社会保障缴费28142.96元；医疗费11799.2元；其他工资福利支出7056.00元；物业管理费55539.60元；生活补助31320.00元）。项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年年初预算数为5983226.14元，比上年预算增788234.59元，同比增长15.17%，主要是在职在编人员经费增732694.99元，利息和租金增55539.60元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县中医医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县中医医院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

无

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县中医医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县中医医院

2020年3月1日