第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产17896万元，医疗设备总额12405万元。现有编制床位300张，实际开放床位479张。下设39个科室：其中临床科室17个、医技科室7个、职能科室15个。是上海交通大学医学院附属新华医院和昆明医科大学附属口腔医院对口支援医院，是昆明医科大学教学医院，是云南省医疗扶贫基金会理事成员单位，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院，是中华医院管理协会理事单位。

目前建有省内外专家工作站7个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。省级临床重点专科建设项目6个（妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（儿科、普外、眼科、泌尿外科）。2019年医院“卒中中心”通过省级验收，“胸痛中心”通过省级胸痛中心联盟预检。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级“集体记大功”一次。

（二）机构设置情况

龙陵县人民医院是一个独立核算的事业单位，在职人员编制188人，机构与2019年末相比没有增减变动，人员编制与2019年末相比没有增减变动。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设工作

龙陵县人民医院党总支下设6个党支部，12个党小组，目前党总支共有党员101人。2019年，党总支认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持以上率下、分类指导、从严督导，高质量推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，汇聚起了推动医院高质量跨越发展的强大正能量。2019年医院行政党支部被保山市委推荐为“规范化建设示范党支部”。

2.抓实对口支援工作

（1）2019年9月，上海交通大学颅神经诊治中心云南分中心在我院挂牌成立，李教授带领团队每月一次到我院开展诊疗活动，共开展神经外科手术108台次，已有50多位颅神经患者经手术后康复出院。2019年十四批、十五批新华医院医疗队在我院驻点帮扶共完成手术门诊916人次，急诊232人次，诊治入院病人5280人次，出院病人2980人次，开展手术及麻醉820例，会诊及疑难病例讨论153次，开展新技术59项，义诊3257人次，参与调解医疗纠纷10余次，对十个乡镇开展巡回医疗。

（2）昆明医科大学帮扶情况。一是昆明医科大学帮扶。2016年10月12日龙陵县人民医院挂牌成为昆明医科大学教学医院。2018年至2019年，昆明医科大学到龙陵县人民医院举办四期“龙陵健康扶贫暨县乡村医务人员能力提升工程培训班”共培训县乡村医务人员300余人。二是昆明医科大学第一附属医院帮扶。2019年5月15日在龙陵县人民医院建立“昆医附一院李燕、罗华友、韩丹、蔡红雁基层专家工作站”，开展帮扶活动，共义诊68人，专题培训1460人。三是昆明医科大学第二附属医院帮扶情况。2019年4月27日，龙陵县人民医院举行昆明医科大学第二附属医院泌尿外科专科联盟医院暨陈戬教授基层专家工作站揭牌签约仪式。为120余位患者进行了义诊，为16例泌尿外科疾病患者进行了手术。四是昆明医科大学附属口腔医院对口支援情况。2018年7月昆明医科大学附属口腔医院与龙陵县人民医院签订了对口帮扶协议，并先后派出2名专家进行帮扶。共义诊100多人次。

3.着力加强人才队伍建设

以《龙陵县县级公立医院备案制用工实施意见（试行）的通知》为载体，制定了2019年招聘计划，并按招聘计划到高校招聘了一批急需紧缺专业的技术人才，共计77人，为医院的发展增加了活力。其中编内人员8人、备案制人员26人、合同制人员43人。

4.“五大中心”建设稳步推进

2019年，我院积极响应各级政府关于加强“五大中心”建议相关要求，并于2019年5月8日启动了“胸痛中心”、“卒中中心”、“创伤中心”建设。“卒中中心”于11月顺利通过省级验收，“胸痛中心”建设顺利通过省级专家预检。2019年12月31日启动了“危重孕产妇救治中心”及“危重新生儿救治中心”建设，“五大中心”建设顺利推进，是我院全面贯彻落实党的十九大精神，落实全国卫生健康大会部署，深入践行“进一步改善医疗服务行动计划”活动，推进分级诊疗体系建设，充分发挥县级医院的技术优势，加强母婴安全保障工作的一项重要工作任务，对我县危急重症抢救能力提升必将起到很好的促进和推动作用，将最大化提升救治范围及效率，促进全县医疗机构间协调配合及医疗管理向规范化、系统化、流程化、标准化迈进，对加快推进健康龙陵建设，保障人民群众健康，必将产生重大而深远的影响。

5.脱贫攻坚工作

（1）我院从领导到挂包干部职工，切实把扶贫工作摆在了突出位置，与医院行政工作同安排、同部署，精心组织合力推进，2019年组织院内脱贫攻坚专题培训5场、脱贫攻坚知识测试1次、健康扶贫知识测试1次。全院挂包干部深入落实“三同”行动，2019年度共计开展“三同”工作5382次，累计行程超过3.14万公里，征求意见建议89条，化解矛盾纠纷9起，解决实际问题1452件，2015年以来医院筹集脱贫攻坚资金共计200余万元，所筹款项全部用于挂联社区脱贫攻坚巩固提升工作。

（2）大病救治情况。作为全县脱贫攻坚医疗保障的关键部门，深知责任重大，医院不仅认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，严格执行“一站式”结算、“先诊疗 后付费”、“住院零押金”等一系列有关政策，而且聚焦贫困人口大病专项救治工作，作为健康扶贫大病专项救治县级定点医疗机构，成立了农村贫困人口大病专项救治临床专家组，对患23类29种大病患者进行了集中救治，目前在册管理大病患者314人，2019年5月医院及上海新华医院对口支援医疗队及部分学科骨干组建“大病专项救治医疗队”到全县10个乡镇开展“2019年度贫困人口大病专项救治集中筛查及健康宣教活动”，对在档管理的大病患者314人进行全面系统地随访。

6.信息化建设工作

为进一步推进“互联网+医疗服务”一体化医疗服务模式进程，改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，满足公众对医疗健康的多样化需求，我院“患者移动服务平台”于2019年10月正式上线运营，患者只需要到医院大厅打开微信，通过扫描医院二维码，在微信中关注“龙陵县人民医院”公众号或在支付宝中关注生活号“龙陵县人民医院”，就能获取智能导诊、预约挂号、当天挂号、诊间支付、检验检查、就诊指引、住院缴费、查看清单、就医反馈与医患互动、专属医生在线咨询和问诊等就诊全流程服务，最大限度地方便患者，改善患者的就医体验。自平台上线运行以来，累计用户8958人；累计绑卡数5198张；累计挂号数6489次；累计交易数10139次；累计交易金额89.40万元。通过改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，提高社会满意度，推进了构建覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务模式的进程。

7.新院迁建项目工作

2019年12月底，完成场地东侧高边坡支护工程、住院楼基坑开挖、深基坑边坡支护、打桩基础321棵、总长5243米、桩孔浇筑、桩头破除、桩基础筏板砖胎膜及①—⑥轴基础防水工程和钢筋模板架设及砼浇筑已完成，门诊医技楼①—⑥轴段地下室筏板基础、梁、柱、顶板砼已浇筑。整个项目累计完成投资达6000万元。扩增地下室停车场项目总建筑面积10700平方米，设计停车位335个，概算总投资4240万元，初步设计评审、施工图设计已完成，图审在进行中，项目总承包招投标工作已完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，事业编制188人。在职实有498人，其中：财政全供养0人，财政部分供养182人，非财政供养316人。

离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。

车辆编制9辆，其中：公务用车3辆，业务用车6辆。实有车辆9辆，其中：公务用车1辆，业务用车6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12945024.86元，其中：一般公共预算财政拨款12945024.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增2240495.1元，同比增长20.93%，主要原因分析是2020年财政调增人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12945024.86元，其中:本年收入12945024.86元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12945024.86元（本级财力12703082.66元，专项收入241942.2元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增2240495.1元，同比增长20.93%，主要原因分析是2020年财政调增人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12945024.86元。财政拨款安排支出12945024.86元，其中，基本支出12945024.86元，与上年对比部门预算总支出增2240495.1元，同比增长20.93%，主要原因分析是2020年财政调增人员经费；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2100201综合医院支出10617470.45元，2080502事业单位离退休162331.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1193248.9元，2101102事业单位医疗673662.29元，2101103公务员医疗补助298312.22元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出：1.按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出12771203.86元，商品和服务支出261942.20元，对个人和家庭的补助173821.00元；2.按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12509261.66元，商品和服务支出261942.20元，对个人和家庭的补助173821.00元；

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年年初预算数为12945024.86元，比上年预算增2240495.1元，同比增长20.93%，主要是2020年人员经费比2019年增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

无。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县人民医院“三公”经费财政拨款预算安排20000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费20000元，增0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

无。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县人民医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无。

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

龙陵县人民医院

2020年3月1日