第二部分 公开内容

一.基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针.政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药.中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2020年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县卫健系统下含有16个单位：龙陵县卫生健康局局机关.县疾病预防控制中心.县妇幼保健院.县人民医院.县中医医院.县卫生健康局监督执法所.龙山镇河头卫生院.镇安镇中心卫生院.龙江乡中心卫生院.腊勐镇卫生院.碧寨乡卫生院.龙新乡卫生院.象达镇中心卫生院.平达乡中心卫生院.勐糯镇中心卫生院.木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

2020年，我局将认真贯彻落实省.市.县卫生计生工作会议精神，按照县委.县政府下达的年度卫生.计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案.大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区.重点人群.重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫.因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全县积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二.预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

1.龙陵县卫生健康局。在职人员编制24人，其中：行政编制19人，参公管理事业编制3人，机关工勤2人。事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2.龙陵县疾病预防控制中心。在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

3.龙陵县妇幼保健院。在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

4.龙陵县人民医院。在职人员编制188人，其中：行政编制0人，事业编制188人。在职实有498人，其中：财政全供养0人，财政部分供养182人，非财政供养316人。

离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

5.龙陵县中医医院。在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有216人，其中：财政全供养0人，财政部分供养86人，非财政供养130人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

6.龙陵县卫生健康局监督执法所。在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

7.龙陵县龙山镇河头卫生院。在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

8.龙陵县镇安镇中心卫生院。在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有82人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养26人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

9.龙陵县龙江乡中心卫生院。在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有49人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养16人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

10.龙陵县腊勐镇卫生院。在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

11.龙陵县碧寨乡卫生院。在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

12.龙陵县龙新乡卫生院。在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有39人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养19人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

13.龙陵县象达镇中心卫生院。在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

14.龙陵县平达乡中心卫生院。在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

15.龙陵县勐糯镇中心卫生院。在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

16.龙陵县木城乡卫生院。在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有27人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三.预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入71839094.51元，其中：一般公共预算财政拨款71839094.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加9797662.75元，增长15.79%，主要原因分析：1.事业单位离退休增加33103.00元，2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少707738.53元；3.行政运行支出增加430312.20元；4.其他卫生健康管理事务支出增加25000.00元；5.综合医院支出增加2200881.22元；6.中医（民族）医院支出增加846584.23元；7.乡镇卫生院支出增加5139425.88元；8.其他基层医疗卫生机构支出增加86400元；9疾控预防控制机构支出增加1018910.81元；10.卫生监督机构支出增加328241.18元；11.妇幼保健机构支出增加812530.66元；12.基本公共卫生服务支出增加621400.00元；13.重大公共卫生服务支出增加582600.00元；14.突发公共卫生事件应急处理支出增加20000.00元；15.中医（民族医）药专项支出增加100000.00元；16.其他计划生育事务支出增加547200.00元；17.行政单位医疗支出增加53814.53元；18.事业单位医疗支出增加745861.94元；19.公务员医疗补助支出增加178625.63元；20.其他医疗救助支出增加362700.00元；21.其他卫生健康支出减少3628200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入71839094.51元，其中:本年收入71839094.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71839094.51元（本级财力71839094.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加9797662.75元，增长15.79%，主要原因分析：1.事业单位离退休增加33103.00元，2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少707738.53元；3.行政运行支出增加430312.20元；4.其他卫生健康管理事务支出增加25000.00元；5.综合医院支出增加2200881.22元；6.中医（民族）医院支出增加846584.23元；7.乡镇卫生院支出增加5139425.88元；8.其他基层医疗卫生机构支出增加86400元；9疾控预防控制机构支出增加1018910.81元；10.卫生监督机构支出增加328241.18元；11.妇幼保健机构支出增加812530.66元；12.基本公共卫生服务支出增加621400.00元；13.重大公共卫生服务支出增加582600.00元；14.突发公共卫生事件应急处理支出增加20000.00元；15.中医（民族医）药专项支出增加100000.00元；16.其他计划生育事务支出增加547200.00元；17.行政单位医疗支出增加53814.53元；18.事业单位医疗支出增加745861.94元；19.公务员医疗补助支出增加178625.63元；20.其他医疗救助支出增加362700.00元；21.其他卫生健康支出减少3628200.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出71839094.51元。财政拨款安排支出71839094.51元，其中，基本支出69900194.51元，与上年对比增加11566088.75元，增长19.83%，，主要原因分析：1.事业单位离退休增加33103.00元，2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少707738.53元；3.行政运行支出增加430312.20元；4综合医院支出增加2200881.22元；5.中医（民族）医院支出增加825710.23元；6.乡镇卫生院支出增加5139425.88元；7.其他基层医疗卫生机构支出增加86400元；8.疾控预防控制机构支出增加718910.81元；9.卫生监督机构支出增加328241.18元；10.妇幼保健机构支出增加812530.66元；11.重大公共卫生服务支出增加500000.00元；12.突发公共卫生事件应急处理支出增加20000.00元；13.其他计划生育事务支出增加547200.00元；14.行政单位医疗支出增加53814.53元；15.事业单位医疗支出增加745861.94元；16.公务员医疗补助支出增加178625.63元；17.其他医疗救助支出增加362700.00元；项目支出1938900元，与上年对比减少1789300元，下降47.99%，，主要原因分析：1.其他卫生健康管理事务支出增加25000.00元；2.疾控预防控制机构支出增加300000.00元;3.基本公共卫生服务支出增加621400.00元；4.重大公共卫生服务支出增加82600.00元；5.中医（民族医）药专项支出增加100000.00元；6.其他卫生健康支出减少3628200.00元；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出：2080501归口管理的行政单位离退休11712.00元，2080502事业单位离退休289999.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6403426.76元，2100101 行政运行3475358.93元，2100201综合医院10617470.45元，2100201中医（民族）医院4961798.36元，2100302乡镇卫生院27462439.24元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1560000.00元，2100401疾病预防控制机构4043605.68元，2100402卫生监督机构1204851.11元，2100403妇幼保健机构3951388.59元，2100409重大公共卫生服务500000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，2100799其他计划生育事务支出200000.00元，2101101行政单位医疗231941.23元，2101102事业单位医疗3365346.48元，2101103公务员医疗补助1600856.68元；

项目支出：2100199其他卫生健康管理事务支出（订单定向免费医学生培养项目）25000.00元，2100401疾病预防控制机构300000.00元，2100408基本公共卫生服务621400.00元，2100409重大公共卫生服务82600.00元，2100601中医（民族医）药专项100000.00元，2100799其他计划生育事务支出347200.00元，2101399其他医疗救助支出362700.00元，2109901其他卫生健康支出100000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出69900194.51元，项目支出1938900.00元）。

基本支出分别为：301工资福利支出65621306.87元，其中:30101基本工资21432631.20元.30102津贴补贴12330482.40元.30103资金2803970.00元，30107绩效工资17142042.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6403426.76元，30110职工基本医疗保险缴费3481863.31元，30111公务员医疗补助缴费1600856.68元，30112其他社会保障缴费303554.12元，30114医疗费115424.40元，30199其他工资福利支出7056.00元；302商品和服务支出2347966.64元，其中：30201办公费747700元，30202印刷费11000.00元，30204手续费1000.00元，30205水费10000.00元，30206电费15000.00元，30207邮电费18000.00元，30209物业管理费56139.60元，30211差旅费127542.20元，30213维修（护）1000.00元，30215会议费70000.00元，30216培训费218400.00元，30217公务接待费23500.00元，30218专用材料费60000.00元，30226劳务费21000.00元，30228工会经费580914.84元，30231公务用车运行维护费154000.00元，30239其他交通费用289170.00元，30299其他商品和服务支出3600.00元；303对个人和家庭的补助1930921.00元，30301离休费120084.00元，30305生活补助1772730.00元，30311代缴社会保险费30000.00元，30399其他对个人和家庭的补助8107.00元。

项目支出分别为：302商品和服务支出1174000.00元，其中：30201办公费140000.00元.30211差旅费130000.00元.30215会议费60000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费10000.00元，30218专用材料费300000.00元，30299其他商品和服务支出524000.00元；303对个人和家庭的补助734900.00元，其中：30307医疗费补助525800.00元，30308助学金25000.00元，30309奖励金184100.00元；310资本性支出30000.00元，其中：1002办公设备购置30000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六.政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金80000.00元。

七.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187500.00元，较上年减少62500.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康部门2020年公务接待费预算为33500元，较上年减少56500.00元，下降63%，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康部门2020年公务用车购置及运行维护费为154000.00元，较上年减少6000.00元，下降4%。其中：公务用车购置费00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费154000.00元，较上年减少6000.00元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九.其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用资料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费.公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费.维修费.保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2347966.64元，比上年预算增加1222823.65元，同比增加108.68%，占基本支出的3.36％，主要是专项业务经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十.龙陵县卫生健康部门2020年年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300436100000