监督索引号53052300436100000

龙陵县卫生健康局2020年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）名词解释

龙陵县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生健康局是全县卫健系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2020年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县卫健系统下含有16个单位：龙陵县卫生健康局局机关、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院、县卫生健康局监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

2020年，我局将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全县积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，参公管理事业编制3人，工勤2人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7999457.73元，其中：一般公共预算财政拨款7999457.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7999457.73元，其中:本年收入7999457.73元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7999457.73元（本级财力7999457.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7999457.73元。财政拨款安排支出 7999457.73元，其中，基本支出6360557.73元，项目支出1638900.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出：2080501归口管理的行政单位离退休11712.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328241.28元，2100101 行政运行3475358.93元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1560000.00元，2100409重大公共卫生服务500000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理20000.00元，2100799其他计划生育事务支出200000.00元，2101101行政单位医疗183185.20元，2101103公务员医疗补助82060.32元；

项目支出：2100199其他卫生健康管理事务支出（订单定向免费医学生培养项目）25000.00元，2100408基本公共卫生服务621400.00元，2100409重大公共卫生服务82600.00元，2100601中医（民族医）药专项100000.00元，2100799其他计划生育事务支出347200.00元，2101399其他医疗救助支出362700.00元，2109901其他卫生健康支出100000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出：1.按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3571535.57元，机关商品和服务支出1220910.16元，对个人和家庭的补助1568112.00元；2.按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3571535.57元，商品和服务支出1220910.16元，对个人和家庭的补助1568112.00元；

项目支出：1.按政府预算支出经济分类科目：机关商品和服务支出874000.00元，机关资本性支出30000.00元，对个人和家庭的补助734900.00元；2.部门预算支出经济分类科目：商品和服务支出874000.00元，对个人和家庭的补助734900.00元，资本性支出办公设备购置30000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年部门采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为6360557.73元，比上年预算增1261979.04元，同比增长24.75%，主要是财政调整增加人员工资、专项业务经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1638900.00元，比上年预算减2089300元，同比下降56.04%，主要是。其中：订单定向免费医学生培养项目25000.00元，主要用于订单定向免费医学生培养；基本公共卫生服务项目621400.00元，主要用于基本公共卫生服务项目差旅费、会议费、接待费、设备购置费及办公经费；重大公共卫生服务项目82600.00元，主要用于重大公共卫生项目办公经费、差旅费、会议费、培训费及其他；中医（民族医）药专项100000.00元，主要用于中医药事业发展办公经费、差旅费、设备购置费；其他计划生育项目347200.00元（其中：计划生育家庭意外伤害保险补助项目46500.00元，计划生育特别扶助（独生子女伤残、死亡家庭）专项补助项目11000.00元；农村独生子女保健费支出项目90000.00元，农村独生子女全程教育奖励学金项目16300.00元；农村计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目116600.00元；少生快富家庭补助项目60000.00元；失独家庭一次性抚慰金项目6300.00元；一次性奖励补助支出项目500.00元），主要用于计划生育家庭意外伤害保险补助、计划生育特别扶助（独生子女伤残、死亡家庭）专项补助、农村独生子女保健费、农村独生子女全程教育奖励学金、农村计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、少生快富家庭补助、失独家庭一次性抚慰金及一次性奖励补助；家庭医生签约服务项目362700.00元，主要用于家庭医生签约服务；其他卫生健康支出100000.00元，主要用于健康扶贫工作差旅费、会议培训费、宣传折页印制费。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县卫生健康局“三公”经费财政拨款预算安排84000.00元，比上年预算减少66000.00元，同比下降44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费30000.00元，比上年预算减少40000.00元，同比下降57%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费54000.00元，比上年预算减少26000.00元，同比下降33%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费54000.00元，减少26000.00元，同比下降33%，主要是严格执行厉行节俭，控制三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1220910.16元，比上年预算增加760126.48元，同比增加164.96%，占基本支出的19.20％，主要是专项业务经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年部门采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：通过开展卫生健康各项工作，提升本县区整体健康水平，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展；开展城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本公共卫生服务项目工作；城乡居民开展健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、计划生育药具免费发放等工作；卫生监督协管工作；健康素养促进教育及中医药健康管理工作，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等；广泛开展宣传、实施创建卫生城市等工作，县城及周边环境得到明显改善，生态环境得以保护；加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药，服务对象满意度在80%以上。二是预算配置：按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我单位中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。三是预算执行：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。四是预算管理：建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县卫生健康局共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排1638900.00元，编制绩效指标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排1638900.00元，编制绩效指标15个。2020年龙陵县卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53052300436100111