目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（1）组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（3）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（5）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（6）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。（7）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（8）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（9）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫计局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

本年内机构无变动。

（三）重点工作概述

2019年卫生监督工作将紧紧围绕完善内部管理、加强队伍建设、强化目标责任落实为思路，以严厉打击非法行医、切实加大公共卫生监管力度为重点，以强化经常性卫生监督、严格卫生行政许可、加大行政处罚力度为基础，以“实现新跨越，争当全省卫生监督工作排头兵”为契机，强化专项整治行动为突破口，完成各项卫生监督任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1038333.31元，其中：一般公共预算财政拨款1038333.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1038333.31元，其中:本年收入1038333.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038333.31元（本级财力1038333.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1038333.31元。财政拨款安排支出 1038333.31元，其中，基本支出1038333.31元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101810.40元，2100401 卫生监督机构876609.93元，，2101101行政单位医疗39550.90元，2101103公务员医疗补助20362.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1038333.31元，项目支出0.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所“三公”经费财政拨款预算安排20000.00元，比上年预算增加1000.00元，同比增长5.26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000.00元，比上年预算增加20000.00元，同比增加5.26%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0.00元，增加0.00元，同比增长0%，主要是一方面是本单位2019年无公务用车。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1038333.31元，比上年预算增加23595.15元，同比增加2.33%，主要是2019年人员经费比2018年增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0%，主要是2019年无项目预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费119871.04元，比上年预算增加1433.52元，同比增加1.18%，主要是公用经费比2018年增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所无申报项目。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.财政拨款收支预算总表 1-5

06.一般公共预算支出表1-6

07.基本支出预算表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.对下绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购表 1-12