目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县人民医院是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等医院，是非营利性的公益事业单位。职能是为全县人民的健康服务，其主要任务是为全县医疗卫生服务及计划生育服务。医院占地面积35亩，总建筑面积22126.23㎡，业务用房为22126.23㎡，每床净使用面积6.63平方米。业务用房有门诊大楼、住院部1、2号大楼、传染科住院大楼、急诊科楼、急救中心共6幢。 医院拥有BTI-050MRT磁共振成像系统、16排CT、DR、彩色B超、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、LAUREATE超声眼科乳化治疗仪、VISUCAM500眼底相机、GECRYSTAL数字化乳腺机、DPX-NT骨密度测量仪、ACU-钬激光治疗机、WA50042A电子胸腹腔镜、OLYMPUS妇科腹腔镜、SL-3G裂隙灯显微镜眼底激光治疗仪等先进医疗设备，医院固定资产16250.23万元，医疗设备总额10955.57万元。编制床位300张，实际开放床位400张。下设31个科室：其中临床科室16个、医技科室5个、职能科室10个。医院用工人数为438人，人员编制为188人，其中在编职工179人，编外职工259人。党政领导5人，院长1人，书记1人，副院长2人，副书记1人。

（二）机构设置情况

龙陵县人民医院是一个独立核算的事业单位，在职人员编制188人，机构与2017年相比没有增减变动，人员编制与2017年相比没有增减变动。

（三）重点工作概述

（一）加强党风行风建设。医院秉承管行业首先管行风，为抓好医院党风廉政暨行风建设工作，签订了责任目标书，开展了廉洁谈话、党务工作培训、义诊活动、党总支书记到挂钩村讲党课、“三亮三比三评”表彰大会、“现场体验式党性教育”。通过以上将党建引领医院文件建设增加了职工的“四个意识”凝集力、向心力。

（二）狠抓医疗质量与安全。一是围绕2018年为医院急危重症抢救提升年，开展全院“三基三严”培训，提升全院危重抢救能力。二是大力开展新技术新项目，对疑难、危重患者会诊11次，成功开展肠镜检查、胃癌、直肠癌根治术、ERCP等多项新技术，开展临床路径病种20种，临床科室上报路径321例；三是加强ICU建设加大人力资源配置及设备配置将危重病留在县域内就诊，医院外转率仅为2.9%。

（三）抓实对口支援工作，全面提升医院管理水平与服务能力。一是与对口支援医院紧密联系上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院、昆明医科大学。二是创新帮扶模式，以组团式帮扶，建立长效帮扶机制。成立上海新华医院刘颖斌教授专家工作室，上海新华医院普外科组团对县医院外科进行帮扶，普外科专家们每月到县医院为患者会诊手术，切实解决我县患者就医问题。三是对县医院技术薄弱科室加大帮扶力度，对ICU、外科、儿科派驻医疗队进行帮扶，使科室技术提升很快。

（三）加强临床重点专科建设，以专科发展带动医院发展。2018年县医院普外科获得省级临床重点专科建设项目，急诊科获得省级“补短板”重点专科培育项目。同时10月份麻醉科、感染科、呼吸内科参加了云南省卫健委2019年省级临床重点专科建设项目评审会。医院加大对在建的妇产科、儿科建设力度，年内接受省卫健委督查指导。

（四）县级医院提质达标工作顺利通过验收。县医院按照《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》要求，通过为期半年的创建，于10月份迎来了云南省卫健委县级公立医院提质达标验收专家组的验收，专家组对县医院的提质达标工作给予了肯定，通过创建医院医疗服务能力基本达到《基本标准》要求，基本能满足群众看病就医需求。

（五）扶贫工作稳步推进

1.健康扶贫。开展全县10个乡镇巡回医疗，为2000多人免费义诊，发放宣传单1000多份。为勐糯镇445位建档立卡贫困户进行了免费的健康体检。到勐糯镇海头社区开展“中医针灸疼痛专题义诊活动”1次，咨询300余人，针灸治疗136人。在全国第23个“爱眼日”共筛查眼部疾病患者156人。开展大病救治先心病筛查、胃肠肿瘤筛查、瞳孔疾病筛查。

2.脱贫攻坚工作。在前期工作基础上县医院统筹推进龙新乡绕廊社区移民搬迁工作，截至目前绕廊社区大山田安置点31户挂包户已有4户房屋装修、厨卫建设及庭院硬化达到合格标准，25户通过自己施工及医院找施工队帮施工，农危改户施工进度有序进行。

（六）深入推进公立医院医疗体制改革。一是医院取消药品零差率销售共让利群众508万元；二是通过公立医院改革医院住院率降低，三、四级手术同期增加273例，医院服务能力得到大幅度提高，2018年门诊329152人次，比去年同期增14.06%；出院20008人 ，比去年同期减2.98%；手术人次11913台，比去年同期增20.32%；平均住院7天；三是开展抗菌药物专项整治。抗菌药物使用品种35种，住院患者抗菌药物平均使用率为44.44%，门诊患者抗菌药物处方比例为12.58%，抗菌药物使用强度为28DDD/100人/天，微生物送检率达78.31%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，事业编制188人。在职实有435人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养177人，非财政供养258人。离退休人员 92人，其中：离休 1人，退休91人。车辆编制1辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10704529.76元，其中：一般公共预算财政拨款10704529.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10704529.76元，其中:本年收入10704529.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10704529.76元（本级财力10704529.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10704529.76元。财政拨款安排支出10704529.76元，其中，基本支出10704529.76元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休134784.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1344932.40元，2100201综合医院支出8416589.23元，2101102事业单位医疗539237.65元，2101103公务员医疗补助268986.48元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10704529.76元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县人民医院“三公”经费财政拨款预算安排20000.00元，比上年预算增加12000.00元，同比增长150%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，增加12000.00元，同比增长60%，主要是一方面是2019年车辆经费提高标准，车辆运行维护费增多。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为10704529.76元，比上年预算增长558847.32元，同比增长5.51%，主要是2019年人员经费比2018年增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年卫计局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县人民医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年龙陵县人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12