目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县卫生和计划生育局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县勐糯镇中心卫生院是龙陵县卫生和计划生育局的二级部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全镇疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全镇妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全镇农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全镇卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全镇中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全镇爱国卫生工作；负责全镇防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2018年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院下含有0个单位。

（三）重点工作概述

2019年，我院将认真贯彻落实省、市、县卫生计生工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，以期各项卫生计生工作得到有效推进。主要为：

1.全力推进健康扶贫攻坚。贯彻落实云南健康扶贫30条措施实施方案、大病专项集中救治方案和大病专项补充保险实施方案等健康扶贫有关政策措施，突出重点地区、重点人群、重点病种综合精准施策，有效防止因病致贫、因病返贫。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

4.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全县积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

5.基层中医药工作走取得良好进展。全县以争创全国基层中医药工作先进县为载体，促进基层中医医疗资源快速增长，服务能力显著增强，为改变基层群众就医习惯和破解医改难题进行了有益的探索和实践。

6.医疗卫生服务综合监管显著加强。认真落实《医疗质量管理办法》等法律法规，加强医疗责任保险工作，构建和谐医患关系。

7.人口计生各项工作有效推进。按要求实施全面两孩政策，改革和完善《生育服务证》登记办理，认真落实计划生育利益导向政策，加强出生人口监测预警和出生人口性别比综合治理，积极推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化等工作。

8.第四轮防艾人民战争持续攻坚。严格落实一把手负责制和目标责任制，巩固宣传教育和医防合作新模式，不断加强监测检测和感染者管理，强化行为干预措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面从严治党和行风作风建设扎实有效。坚定不移抓理想信念和党性党风教育，严明政治纪律和政治规矩，强化日常教育监督管理，加大正风肃纪力度，保持风清气正的政治生态。认真抓好医德医风教育和行风建设，全力推进廉政风险防控机制建设，强化医德考评和宣传教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3024230.10元，其中：一般公共预算财政拨款3024230.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3024230.10元，其中:本年收入3024230.10元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3024230.10元（本级财力3024230.109元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3024230.10元。财政拨款安排支出 3024230.10元，其中，基本支出3024230.10元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出386604.00元，2100302乡镇卫生院2408860.80元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1473600.00元，2101101行政单位医疗138575.8元，2101103公务员医疗补助77320.80元，2109901其他卫生健康支出3728200.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3024230.10元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县勐糯镇中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3024230.10元，比上年预算增加53546.18元，同比增长1.8%，主要是2019年人员经费比2018年有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年卫计局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县勐糯镇中心卫生院未申报任何项目。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.财政拨款收支预算总表 1-5

06.一般公共预算支出表1-6

07.基本支出预算表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.对下绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购表 1-12