目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受卫生和计划生育局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）机构设置情况

龙陵县妇幼保健计划生育服务中心是一个独立核算事业单位。

（三）重点工作概述

1、健康管理工作稳步推进。一是抓好居民健康档案管理。全县常住人口291877人，累计建档（纸质）291020人，建档率为99.71%，建立电子健康档案录入287597人，录入率98.82%。二是抓好孕产妇健康管理。共有产妇2309人，孕产妇建册管理1611人、管理率69.8%，其中筛查管理高危孕产妇1084人，管理率100%。活产婴儿2318人，住院分娩2318人、住院分娩率100%，产后访视2268人、访视率97.84%。三是抓好儿童健康管理。0-6岁儿童24169人，健康管理17687人，健康管理率73.18%，其中 0-3岁儿童9506人，系统管理10655人，系统管理率37.78%。进行新生儿访视2261人、访视率98.75%。5岁以下儿童死亡32人、死亡率15.52‰（指标要求9‰），其中婴儿死亡18人、死亡率7.77‰。同时，抓好危重孕产妇抢救救助，救助危急孕产妇6人，支付救助金23714.76元。

2、“三病”母婴阻断工作扎实有效。孕产妇HIV、乙肝、梅毒三项检测完成2634人，完成全年任务数87.8%。确认HIV阳性10例，阳性率0.42%，当年管理HIV阳性孕产妇22例，均按要求采取母婴阻断措施；查出梅毒感染孕产妇4人，阳性率0.15%，当年管理梅毒阳性孕产妇8例，均按要求采取母婴阻断措施; 查出乙肝阳性孕产妇58人，阳性率2.2%；对51名乙肝阳性产妇所生婴儿采取母婴阻断措施。

3、云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。一是抓好婚前医学检查。1-9月全县民政婚姻登记2274人，婚检2154人，婚检率94.72%（任务要求86%）。二是抓好新生儿听力筛查。1-9月活产婴儿2318人，新生儿听力筛查1904人，筛查率82.14%（任务要求85%）。三是抓好新生儿遗传代谢性疾病筛查。1-9月新生儿遗传代谢性疾病筛查1967人，筛查率84.86%（任务要求80%）。四是抓好出生缺陷监测。2018年以县人民医院产科及中心作为监测点，1-9月产科出生1814人，监测1814人，有出生缺陷9人，出生缺陷发生率为49.61/万。五是抓好农村妇女常见病筛查及宫颈癌、乳腺癌筛查。2018年应查6477人，已在龙山镇、龙江乡、镇安镇、龙新乡完成1000人的建档立卡户妇女常见病筛查，在腊勐镇、碧寨乡、龙江乡完成4659人宫颈癌、乳腺癌筛查。

4、计划生育工作顺利推进。一是抓好孕前优生检查。1-9月健康检查1347对计划怀孕夫妇，完成1600对任务数的84.19%。二是抓好免费避孕药具发放。发放避孕套96059只，宫内节育环628只，皮埋剂48套，口服避孕药671 盒，外用避孕药126盒。累计发放防艾安全套68900只，发放叶酸1265人，7590瓶。

5、医疗服务质量明显提升。我中心2017年申报成为“二级”妇幼保健院以来，秉承患者至上、服务第一的原则，严格感染控制管理，每半年组织一次全院全体人员感染管理知识培训、每季度开展一次内部督查，发现问题及时整改落实，开展护理知识月月培训、月月考试，医疗服务质量得到进一步提高。上半年中心门诊人次54688人，儿科住院1205人次，妇产科住院 182人次，医疗收入907万元，同比增长16.12%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3950225.55元，其中：一般公共预算财政拨款3950225.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3950225.55元，其中:本年收入3950225.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3950225.55元（本级财力3950225.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3950225.55元。财政拨款安排支出3950225.55元，其中，基本支出3950225.55元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出510549.60元，2100403妇幼保健机构支出3138857.93元，2101102事业单位医疗保险198708.10元，2101103公务员医疗补助102109.92元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3950225.55元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款预算安排40000.00元，比上年预算增加24000.00元，同比增长60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40000.00元，比上年预算增加24000.00元，同比增长60%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，增加24000.00元，同比增长60%，主要是一方面是2019年车辆经费提高标准，另一方面是下乡增多，车辆运行维护费增多。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3950225.55元，比上年预算增加323428.91元，同比增加8%，主要是2019年公务用车运行维护费增加。人员经费比2018年增加。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.财政拨款收支预算总表 1-5

06.一般公共预算支出表1-6

07.基本支出预算表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购表 1-12