一、卫计部门基本情况

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2017年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）部门基本情况

龙陵县卫计系统下含有16个单位：龙陵县卫生和计划生育局局机关、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医医院、县卫生和计划生育局综合监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）机构人员情况

卫计系统编制人数723人，其中：行政编制25人，事业编制698人（参公管理人员编制16人，财政补助人员编制682人）。年末在职职工660人，其中：在职人员659人，离休人员1人。遗属人员21人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

三、2017年部门预算收支情况

1.汇总情况

2017年龙陵县卫计部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 4362.66 万元，支出 4262.66 万元，其中：基本支出 4166.66万元；（其中：工资福利支出 4047.79 万元，商品和服务支出 95.23万元， 对个人和家庭的补助支出23.64万元）；项目支出96万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加620.17万元，其中基本支出增加545.27万元，原因为2016年工资额度大幅增加，人员工资上涨，项目支出减少25.1万元，原因是2017年新农合并入社保机构，故项目预算经费减少25.1万元。

3.机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费即人员公务经费12.92万元，比2016年减少1.46万元，原因是2017年人员减少。

4.政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，卫计部门政府采购预算 2639.97万元，其中货物类1059.06万元，工程类 1568.5万元，服务类 12.41万元。政府采购预算资金中，一般公共预算148.00万元，政府性基金 0 万元，其他资金2491.97万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县卫计部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各机关工作。安排项目的原则：保障各机关工作的正常运转，做好新形势下各机关工作的职责定位。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估20,7的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。主要重点为：认真贯彻各种法规制度及卫生计生工作方针政策，积极落实农村卫生计生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量。

（四）三公经费预算情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2016年“三公”经费预算数为数34.27万元，其中公务用车运行费16.97万元，接待费17.31万元；在2016年的基础上，2017年“三公”经费预算总额26.3万元,比上年减少7.93万元,减幅23.26%，原因是根据中央八项规定关于控制三公经费的要求严格控制2017年三公经费，为此卫计部门将继续加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，将严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，加大建立健全支出报销审批制度，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费

2017年龙陵县卫计部门公务用车购置费预算为0万元，运行维护费预算金额12.4万元，与上年减少4.57万元。减幅26.93%。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2017年龙陵县卫计部门预计共执行国内公务接待120批次600余人，公务接待费开支13.9万元，与上年预算相比减少3.41万元，减幅19.7%。主要用于接待上级对下级工作检查，工作经验交流等产生的各种费用。

（三）因公出国费

2017年我系统无因公出国（境）团组数及人数。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县卫生和计划生育局

2017年1月30日