一、县人民医院基本情况

（一）主要职能：

龙陵县人民医院是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等医院，是非营利性的公益事业单位。职能是为全县人民的健康服务，其主要任务是为全县医疗卫生服务及计划生育服务。

（二）机构人员情况：

龙陵县人民医院2016年末人员编制188人，实有职工347人，在编职工183人，专业技术人员297人（正高3人，副高39人，中职70人，初职185人），财会人员21人，工程师1人，工勤人员17人，劳务派遣工1人，返聘专家10人；党政领导5人，院长1人，书记1人，副院长2人，副书记1人。

(三)预算收入支出情况

1.汇总情况

2017年龙陵县人民医院部门预算是：龙陵县财政拨款经费 806.91 万元，支出 806.91 万元，其中：工资福利支出791.96万元，商品和服务支出0.80万元，对个人和家庭的补助14.14万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出减少73.82万元，原因为2017年退休人员工资由社保发放，不纳入预算。

3、政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算383.44万元，其中货物类379.03 万元，工程类0万元，服务类4.41万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金383.44万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各机关工作。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。

（四）三公经费预算与上年持平。

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排 806.91万元，支出 806.91万元。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县人民医院

2017年1月30日