一、卫生院基本情况

（一）主要职能：

我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积4719.74平方米，业务用房面积4369.74平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

（二）机构人员情况：

我院编制人数34人，现在职职工41人，在编在职29人，编制外职工12人(其中：卫生技术人员25人，其他技术人员2人，工勤人员2人，合同制工人12人)，副主任医师1人，主治医师3人，主管护师7人，护师3人，执业医师1人，执业助理医师3人，中医医士2人，医士5人，检验士2人，护士2人，公卫3人，药房2人，会计1人，仓管员1人，救护车驾驶员1人，后勤炊事员2人，后勤清洁工2人。年末退休职工5人。

(三)预算收入支出情况

1.汇总情况

2017年龙陵县龙江乡中心卫生院部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 207.68万元，支出207.68 万元，其中：（按功能科目分类) 医疗卫生与计划生育支出174.09万元，社会和保障就业支出33.59万元（按经济用途分类）基本支出 207.68万元；（其中：工资福利支出202.75万元，商品和服务支出 3.41万元，对个人和家庭补助支出1.52万元）项目支出0万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加59.73万元，其中基本支出增加59.73万元，原因为2016年工资额度大幅增加，人员工资上涨。

3.机关运行经费安排情况

我单位为龙陵县卫生和计划生育局二级预算事业单位，没有机关运行经费安排。

4.政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算25万元，其中货物类 17.5 万元，工程类 7.5 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金25万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县龙江乡中心卫生院预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进卫生院医疗业务工作。安排项目的原则：保障各项医疗业务工作的正常运转，做好新形势下卫生院医务工作的职责定位。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。主要重点为：

（四）三公经费预算

我单位为龙陵县卫生和计划生育局二级预算事业单位，没有三公经费预算。故2017三公经费预算年比上年预算减少0万元，比决算减少 0万元。

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排 207.68万元，支出207.68万元。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县龙江乡中心卫生院

2017年1月30日