一、单位基本情况

（一）主要职能

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所主要职能是组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。

（二）机构情况

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所。

（三）人员情况

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所是一个独立核算的参公管理的行事业单位，2017年人员编制13人，2016年年末在职8人，调出人员1人，调入人员0人。2017年在职人员7人。

三、2017年部门预算收支情况

1.汇总情况

2017年龙陵县卫生和计划生育局部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 84.2万元，支出 84.2万元，其中：基本支出 74.2万元；（其中：工资福利支出 63.65万元，商品和服务支出10.55万元，对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出10万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加20.76万元，其中基本支出增加20.76万元，原因为2017年工资额度大幅增加，人员工资上涨，项目支出预算无变化。

3.机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费即人员公务经费2.4万元，比2016年减少0.6万元，原因是2017年在职人员减少。

4.政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算3万元，其中货物类 3万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算3万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

四、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

五、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各机关工作。安排项目的原则：保障各机关工作的正常运转，做好新形势下各机关工作的职责定位，具体做法：

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。主要重点为：认真贯彻各种法规制度及卫生计生工作方针政策，积极落实农村卫生计生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量。

（四）三公经费预算情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2016年“三公”经费预算数为数4.35万元，其中公务用车运行费2.35万元，接待费2万元；在2016年的基础上，2017年“三公”经费预算总额1.9万元比上年减少2.45万元,减幅56.32%，原因是根据中央八项规定关于控制三公经费的要求严格控制2017年三公经费，为此我单位将继续加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，将严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，加大建立健全支出报销审批制度，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费

2017年龙陵县卫计局综合监督执法所公务用车购置费预算为0万元，运行维护费预算金额0万元，与上年减少2.35万元。减幅100%。主要原因是2016年公车改革后公务用车被调配使用，无公务用车运行维护费。

（二）公务接待费

2017年龙陵县卫计局综合监督执法所预计共执行国内公务接待20批次100余人，公务接待费开支预算1.9万元，与上年预算相比减少0.1万元，减幅5%。主要用于接待上级对下级工作检查，工作经验交流等产生的各种费用。

（三）因公出国费

2017年我单位无因公出国（境）团组数及人数。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县卫生和计划生育局综合监督执法所

2017年1月30日