一、县疾控中心基本情况

（一）主要职能：

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）机构人员情况：

龙陵县疾病预防控制中心编制人数43人，2016年年末在职人员41人。其中：卫生专业技术人员35人（副高6人，中职9人，初职20人），财会人员2人，工勤人员4人）。

退休人员22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

(三)预算收入支出情况

1.汇总情况

2017年龙陵县疾病预防控制中心部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 327.51 万元，支出 327.51 万元，其中：（按功能科目分类)a医疗卫生与计划生育支出279.20万元，社会和保障就业支出48.31万元；（按经济用途分类）基本支出 314.51 万元；（其中：工资福利支出 308.13 万元，商品和服务支出 5.88 万元，对个人和家庭补助支出0.50万元）；项目支出 13.00万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加12.15万元，其中基本支出增加12.15万元，项目支出没有增减，原因为2016年工资额度大幅增加，人员工资上涨。

3.机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

4.政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 50万元，其中货物类 45万元，工程类 2 万元，服务类 3 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 50 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县疾病预防控制中心编制预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各机关工作。安排项目的原则：保障疾控工作的正常运转，做好新形势下疾控工作的职责定位。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。

（四）根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2016年“三公”经费预算数为数0.8万元（公务用车运行维护费）；2017年“三公”经费预算总额0.8万元，与上年一致。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2017年龙陵县疾病预防控制中心公务用车购置费预算为0万元，运行维护费预算金额0.8万元，与上年预算一致。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、因公出国费

2017年我单位无因公出国（境）团组数及人数。

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排 327.51 万元，支出 327.51万元。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县疾病预防控制中心

2017年1月30日