一、基本情况

（一）主要职能：

龙陵县碧寨乡卫生院位于龙陵县碧寨乡碧寨街子，是党委政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖11个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼工作。

（二）机构人员情况：

碧寨乡卫生院属于事业编制，编制机构数1个，编制床位40张，实际开放床位30张。机构下设西医门诊、中医门诊、住院部、公卫办和后勤保障科等几个科。碧寨乡卫生院事业编制人数24人，实有在职职工16人，退休职工5人。

(三)预算收入支出情况

1.汇总情况

2017年龙陵县碧寨乡卫生院部门预算是：龙陵县本级财政安排经费 102.35 万元，支出 102.35 万元，其中：（按功能科目分类)社会和保障就业支出16.10万元；医疗卫生与计划生育支出86.25 万元；（按经济用途分类）基本支出 102.35万元（其中：工资福利支出 100.27 万元，商品和服务支出 1.69万元,对个人和家庭补助支出0.39万元）项目支出0万元。

2.预算收支增减变化情况

2017年预算较2016年收入支出增加11.00万元，其中基本支出增加11.00万元，原因为2016年工资额度大幅增加，人员工资上涨。

3.机关运行经费安排情况

我单位为龙陵县卫生和计划生育局二级预算事业单位，没有机关运行经费安排。

4.政府采购安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 8 万元，其中货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0 万元，其他资金8万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县碧寨乡卫生院预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各机关工作。安排项目的原则：保障各机关工作的正常运转，做好新形势下各机关工作的职责定位。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。主要重点为：在各级党委政府和各相关部门的正确领导下开展业务工作，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，努力提高医疗服务质量。

（四）三公经费预算

我单位为龙陵县卫生和计划生育局二级预算事业单位，没有三公经费预算。

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排 102.35 万元，支出 102.35万元。

五、名词解释

本单位不涉及专业性较强的名词解释。

龙陵县碧寨乡卫生院

2017年1月30日