监督索引号53052300436100700000

目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置情况

我院是一家独立核算的事业单位，所属下级单位0个，共设置12个内设机构，包括：院办、内儿科、外产科、中医科、影像科、检验科、医务科、公卫办、药剂科、信息科、财务科、总务后勤科。下含有19个村卫生室：镇安社区卫生室、八0八社区卫生室、淘金河村卫生室、大坝社区卫生室、镇南社区卫生室、官岑村卫生室、镇东村卫生室、大水沟村卫生室、镇北社区卫生室、小田坝社区卫生室、回欢社区卫生室、邦迈社区卫生室、芒告村卫生室、正平村卫生室、镇宝村卫生室、竹箐村卫生室、户帕村卫生室、岭干村卫生室、邦别社区卫生室。

（三）重点工作概述

2023年，我院卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，认真执行《政府会计制度》、加强财务管理、积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，使各项卫生工作得到有效落实，圆满完成上级主管部门交给的各项工作。

二、预算单位基本情况

龙陵县镇安镇中心卫生院部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有108人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障53人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14745006.91元，其中：一般公共预算8755006.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5990000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入14745006.91元，与上年数6970408.83元对比增加7774598.08元，增长111.54%，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加；三是进一步落实全口径预算编制，将事业收入纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8755006.91元，其中:本年收入8755006.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8755006.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入8755006.91元，与上年数对比增加1784598.08元，增长25.60%，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入5990000.00元，其中:事业收入5990000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加5990000.00元，同比增长100%，主要是进一步落实全口径预算编制，本年将事业收入纳入预算编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14745006.91元。财政拨款安排支出8755006.91元，其中：基本支出8330695.00元，与上年对比增加1784598.08元，增长27.26%，主要原因分析一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加；项目支出424311.91元，与上年数对比增加277711.91元，增长189.44%，主要原因分析一是家庭医生签约服务项目补助资金减少，二是2023年度乡村医生养老保险县级补助资金纳入预算；事业支出5990000.00元，与上年对比增加5990000.00元，增长100%，增加原因是进一步落实全口径预算编制，将事业收入纳入预算编制。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8330695.00元，其中：人员经费8234797.72元；公用经费95897.28元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计424311.91元，其中：民生项目1个，资金共计292921.35元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计131390.56元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出1205562.24元，其中：2080502事业单位离退休支出8400.00元，用于退休人员公务费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出872778.24元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元，用于2023年退休人员职业年金纪实缴费支出；2080801死亡抚恤24384.00元，用于遗属补助支出。

210卫生健康支出7549444.67元，其中：2100302乡镇卫生院支出6206716.33元，主要用于工资、奖金、常规工作经费、工会费、其他交通费支出等单位日常支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出564011.91元，主要用于乡村医生补助、县级村医养老保险补助及家庭医生签约服务项目补助；2100408基本公共卫生服务支出95500.00元，主要用于基本公共卫生服务项目县级补助；2101102事业单位医疗420093.17元，用于医疗保险缴费补助；2101103公务员医疗补助241794.56元，用于医疗保险缴费补助。2101199其他行政事业单位医疗支出21328.70元，用于大病保险、工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计5990000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计5990000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额508700.00元，其中：政府采购货物预算508700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县镇安镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县镇安镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县镇安镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵镇安镇中心卫生院资产总额32445194.34元，其中，流动资产20209347.54元，固定资产11020995.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程610855.6元，无形资产603995.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少240236.13元，其中固定资产增加3233213.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县镇安镇中心卫生院2023年部门预算表

详见附件。

监督索引号53052300436100700111