监督索引号53052300436101100000

目录

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙新乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县龙新乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例现场疫情。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测与评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助。（11）做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）开展国家生育政策、法律法规的宣传和教育并提供生育健康技术服务和指导。（6）提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：西医门诊、住院部、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、放射室、后勤、药库、药房、综合办公室。所属单位11个分别是：龙新社区卫生室、绕廊社区卫生室、勐冒村卫生室、红草坝社区卫生室、雪山社区卫生室、黑山村卫生室、茄子山村卫生室、荆竹坪村卫生室、菜子地卫生室、蚌渺村卫生室、大硝河村卫生室。

（三）重点工作概述

2023年,我院将在各级党委政府和各相关部门的关心指导支持下，严格执行国家颁布的医疗机构收费相关规定，及时按照要求降低相关医药费用，提升职工的工作技能和服务水平，积极开展各种公共卫生事业活动，为老年人及妇女儿童组织开展身体健康检查，开展家庭医生签约行动更好地为当地人民群众解除了很多疾苦；其次是积极配合相关部门开展新冠疫情防疫工作，积极配合各相关部门开展好医疗服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5385582.19元，其中：一般公共预算3385582.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少1463076.26元，同比下降21.36%，总收入减少主要原因是事业预算收入减少2000000元，其他预算收入减少27977.49元，及2023年人员经费增加等原因导致财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3385582.19元，其中:本年收入3385582.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3385582.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加564901.23元，同比增长20.03%。财政拨款收入增长的主要原因为人员工资调整及随月奖励性绩效工资纳入预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2000000元，其中:事业收入2000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少2000000元，同比下降50.03%，主要是根据当前医疗卫生环境并参照上年度预算安排做了调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5385582.19元。财政拨款安排支出3385582.19元，其中：基本支出3186480.59元，与上对比，比上年预算增加657799.63元，同比增长26.01%；项目支出199101.60元，与上年对比，比上年预算减少92898.40元，同比下降31.81%，项目支出减少主要原因为上年将乡村医生补助纳入项目支出预算，本年纳入基本支出预算。事业支出2000000元，与上年对比，比上年预算减少2000000元，同比下降50.03%，事业支出下降主要原因为2023年药品及耗材未费用未纳入预算支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3186480.59元，其中：人员经费3152280.11元；公用经费34200.48元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计199101.6元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计199101.6元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080502 事业单位离退休支出1800元，用于退休人员生活补助。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315843.84元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（3）2109999其他卫生健康支出105000元，用于全科医师县级补助资金。

（4）2100302乡镇卫生院2265829.65元，主要用于在职人员工资及工会经费。

（5）2100399 其他基层医疗卫生机构支出364584元，主用于乡村医生工资及养老保险缴费。

（6）2100408基本公共卫生服务72300元，主要用于村级开展基本公卫生服务劳务费县级补助。

（7）2101102事业单位医疗支出149948.09元，用于在职人员基本医疗补助缴费。

（8）2101103公务员医疗补助支出80400.96元，用于公务员医疗补助缴费。

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出8074.05元，用于其他社会保障缴费。

（10）2101399 其他医疗救助支出21801.6元，用于家庭签约医师县级补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2000000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2000000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1999890元，其中：政府采购货物预算1974890元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙新乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙新乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组约0个，因公出国（境）约0人次。

（二）公务接待费

龙陵县龙新乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙新乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙新乡卫生院资产总额13018602.95元，其中，流动资产6631283.28元，固定资产6139519.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程247800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加984241.6元，其中固定资产增加276279.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12（2023年1月上报）月资产月报数。

第二部分 龙陵县龙新乡卫生院2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436101100111