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目录

第一部分 龙陵县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。参与突发事件医疗救援、传染病防治及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担龙山镇范围内的公共卫生管理、协调、指导和服务工作。

（二）机构设置情况

全院共设35个科室，其中：行政职能科室15个，分别是党办、院办、纪检监察室、医务科、护理部、医保办、感控办、疫情防控办、信息科、人事科、总务科、设备科、财务科、公卫办及药剂科；医技科室5个，分别是检验科、超声科、放射科、麻醉科及药剂科；临床科室15个分别是门诊部、民间医学科、治未病科、体检科、皮肤科、口腔科、妇产科、急诊科、五官科、针灸推拿科、儿科、老年病科、内科、外科、骨伤科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设情况

加强党的建设。认真贯彻执行“党委领导下的院长负责制”，落实院长依法依规独立负责行使职权，将党建工作和业务工作同计划、同部署、同考核、同落实抓党建工作格局，健全了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实的党建工作责任机制，构建起了上下同心共抓党建的良好氛围。明确班子成员分工，调整修订班子成员党政工作分工方案。二是完善制度建设。修订完善《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》和《党委书记和院长定期沟通制度》，进一步健全完善和规范议事程序。

2.加强人才引进培养和新技术的开展

加强同保山市人民医院、德宏州人民医院等“三甲”以上医院的沟通协调，我院所有诊疗科室长期与省内外多家三甲医院结为远程会诊单位，对于疑难杂症病例通过远程会诊得到上级专家的指点及帮助，减轻患者路途远、看病难等问题。

3.中医药工作开展情况

一是中医馆的成立，将传承好中医国粹，充分发挥中医“治未病”的特色优势，以未病先防，既病防变为原则，弘扬树立中医特色品牌形象，倾力打造百姓信赖的“中医馆”!始终秉承“以健康为中心，以质量为核心”的服务理念，让每一位前来康养的群众都能感受和体验到“看有中医样、听有中医声、闻有中医味、说有中医话”的浓厚中医药文化氛围，促进广大群众真正了解中医、体验中医、信任中医，提升对中医的认可度，为群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务，为我县医疗卫生事业的发展作出积极贡献。

二是将中医药适宜技术下基层规范培训工作做实做深，不断满足城乡居民对中医药服务的需求，为广大群众就近提供“简、便、验、廉”的中医药服务，充分发挥了县中医院的示范引领作用，为基层卫生技术人员开阔了视野、拓宽了思路，增强了乡镇卫生院发展中医药的信念，普及和更新了中医药知识，有效提高了基层卫生技术人员中医药适宜技术水平和服务能力。

4.重点专科建设有序推进

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，确定打造针灸推拿科、老年病科、骨伤科作为省级重点科室，着力打造肺病科、脾胃科、中医妇科为中医特色优势专科，目前，申报项目已顺利通过云南省中医特色专科审核，现进入评审环节阶段。目前重点专科骨伤科已完成申报验收，将以此次评审验收为契机，不断完善重点专科建设，充分发挥重点学科的带动和辐射作用，不断提升医院的整体综合服务能力，进一步彰显中医专科优势，助推医院整体实力的提升，更好地为广大患者和百姓健康服务。

5.医院管理体系情况

一是积极探索新时期医院管理和发展模式，多举措加强医院内涵建设。二是强化医疗质量考核评价体系建设，提升诊疗水平。严格执行医疗质量考评工作，强化科室疑难病例讨论和落实医院会诊制度，严格执行季度考核，将考核结果与绩效工资挂钩。完成电子病历等级、满意度测评工作，医院电子病历等级达二级。完成病案首页疾病分类代码和手术操作代码更换工作。三是积极开展新技术、新项目。开展肾盂癌症根治术、椎管内镇痛治疗腰椎痛、腰椎骨折切开复位内固定术、腰椎管狭窄切开减压术、髋关节置换术、椎间孔镜、无痛分娩等多项新技术填补了医院空白。

6.巩固全国中医药先进县创建成果，统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”、安全生产等工作

一是积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，贯彻落实《中医药法》，推广实施中医药适宜技术，强化中医文化宣传，中医药先进县创建成果得到巩固提升。二是发挥好医疗卫生单位主体作用，认真组织开展爱国卫生“7个专项行动”，大力宣传倡导六项健康文明生活方式。三是切实开展隐患排查、医院综合治理，认真落实扫黑除恶、反恐、信访维稳主体责任，推动各项工作取得阶段性成效。四是全面落实安全生产责任制，抓实院内各项安全生产工作，强化源头治理，加强问题整改，健全责任追究体系。

7.扎实开展家庭医生签约、基本公卫服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是积极开展基本公共卫生服务，加强县乡村一体化管理，全面落实疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管等公共卫生服务工作，圆满完成了各项指标考核任务。二是统筹推进慢性病管理和家庭医生签约服务。三是抽调医务人员驻村支援，助推挂钩村象达营坡社区完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有84人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助81人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18364902.87元，其中：一般公共预算8062902.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10302000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增14248775.19元，同比增长346.17%，主要原因分析为2023年人员经费及基本公共卫生服务经费增加；本年度将单位自有资金政府采购纳入事业收入年初预算，预算数10302000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8062902.87元，其中:本年收入8062902.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8062902.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增3946775.19元，同比增长95.89%，主要原因分析为2023年人员经费及基本公共卫生服务经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入10302000元，其中:事业收入10302000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增10302000元，同比增长100%，主要是本年度将单位自有资金政府采购纳入事业收入年初预算，预算数10302000元，事业收入上年无预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18364902.87元。财政拨款安排支出8062902.87元，其中：基本支出7973180.31元，与上年对比，比上年预算增3948252.63元，同比增长98.09%，主要是2023年人员经费及基本公共卫生服务经费增加；项目支出89722.56元，与上年对比，比上年预算减1477.44元，同比下降1.62%，主要是基本公共卫生服务经费增加但村医补助减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7973180.31元，其中：人员经费7973180.31元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计89722.56元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计89722.56元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出870371.71元，2100202中医（民族）医院6160190.56元，2100399其他基层医疗卫生机构支出334298.40元，2100408基本公共卫生服务77700.00元，2101102事业单位医疗409685.02元，2101103公务员医疗补助188360.93元，2101199其他行政事业单位医疗支出22296.25元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计10302000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计10302000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府来购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县中医医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年持平，占基本支出的0％，主要是本单位是事业单位，不涉及机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县中医医院资产总额148540853.85元，其中，流动资产37452442.47元，固定资产32862513.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程76147970.11元，无形资产672615.06元，长期待摊费用1405312.40元。与上年相比，本年资产总额增加12672917.74元，其中固定资产增加1462605.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县中医医院2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300436100400111