索引号 | 01526268-7-/2023-0220112 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2023-02-20 |
文号 | 浏览量 | 56 |
监督索引号53052300436100300000
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第一部分 龙陵县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 龙陵县人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 龙陵县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责提供人民群众的医疗与护理保健服务。负责突发事件医疗救援、急危重症转院救治、传染病防治、医学人才培养、医学科研、基层医疗机构业务指导和帮扶等工作。负责全县院前医疗急救工作的指挥、协调和指导。负责龙陵县区域内的院前医疗急救工作。
(二)机构设置情况
龙陵县人民医院是一家独立核算的事业单位,医院下设42个科室:其中临床科室19个(普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊),医技科室8个(医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室),职能科室15个(院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室)。无所属单位。
(三)重点工作概述
1.全面贯彻医改政策,稳步推进公立医院改革。
严格落实党委领导下的院长负责制,严抓职工思想政治工作和医德医风建设;逐步建立健全现代医院管理制度;全面加强党风廉政建设、医院文化、精神文明等工作。加快医院薪酬制度改革。坚持激励和节约相结合的原则,促进医院持续健康发展,贯彻落实“两个允许”,积极推行综合目标考核。运用综合目标管理、平衡计分卡、专项奖励等考核方法院内纳入全面预算管理,建立以预算为导向的绩效管理体系,合理确定人员支出占公立医院业务支出比重逐年上升。
2.提升业务能力,持续改进医疗质量安全。
严抓医疗与护理质量。医务科每周都会对住院和门诊病历进行检查,发现问题及时通知科室,每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室,限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量、“五大中心”建设进行深度剖析会,总结经验教训,对病历质量做全面的检查分析,达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理,强化护理安全教育,把安全护理作为护士例会常规主题之一,将工作中的不安全因素及时提醒,并提出整改措施,监督检查记录。
3.全面落实学科建设规划,不断增强学科发展能力。
以学科发展为抓手,根据县域疾病谱、外转情况确定学科发展规划,借助上海五院支持,建立成血糖管理系统,将逐步实现对全县糖尿病患者的智能管理。通过与肿瘤医院建立合作关系,建立了云南省肿瘤临床医学中心龙陵站、云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心龙陵分中心、云南省肿瘤医院肿瘤专科联盟及互联网医院,平台的搭建,让广大肿瘤患者省时、省钱的同时节约了医疗资源。医院以满足重大疾病临床需求为导向,重点发展重症、肿瘤、心脑血管、妇产科等临床专科,探索精神卫生等临床专科发展。充分发挥省市级重点专科行业领军作用,借助对口帮扶、专科联盟、远程医疗等多种形式,提高专科辐射能力,带动诊疗能力和救治水平提升。加快推进县乡两级质控中心建设,强化区域质控协同。
4.强化三医联动,持续巩固医共体建设成效。
通过两年多时间的努力,医共体建设成效初步显现,初步呈现出了百姓看病负担有所减轻、医保基金运行安全有效、医院收入结构更趋合理、医务人员薪酬逐步提升、慢性病管理成效初显、分级诊疗制度初步构建的新格局,基本实现了医共体由“松散型”向“紧密型”转变、医疗机构由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变、就诊患者由“无序就医”向“有序转诊”转变、服务水平由“县级强”向“县域强”转变、医保资金由“外流”向“回流”转变、医疗卫生人员由“按部就班”向“主动作为”的转变,为营造“小病出不村、常见病不出乡、大病不出县,康复在基层”的就医新格局发挥了积极作用。
5.全面加强党的领导,不断优化政治生态。
医院党委认真履行全面从严治党主体责任,严格落实“第一议题”、“第一主题”制度,认真执行“每月一条例”学习,持续开展党史学习教育常态化长效化。深入开展推进作风革命加强效能建设工作,全院上下全面树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,紧紧围绕“四转变四提升四促进”工作目标,以及从工作、制度、流程、行动等方面的“清、废、改、立”上下工夫,多举措全方位开展作风革命效能建设,推动县域公立医院高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制193人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制193人。在职实有183人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助183人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人,其中: 离休 0人,退休101人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入29101345.82元,其中:一般公共预算14101345.82元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入15000000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,比上年预算增18049204.98元,同比增长163.31%,主要是事业支出人员经费增加导致一般公共预算增加3049204.98元,事业收入上年无预算导致事业收入预算增加15000000元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14101345.82元,其中:本年收入14101345.82元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14101345.82元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,比上年预算增3049204.98元,同比增长27.59%,主要是事业支出人员经费增加导致一般公共预算增加。
(三)非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入15000000元,其中:事业收入15000000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比,比上年预算增15000000元,同比增长100%,主要是事业收入上年无预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出29101345.82元。财政拨款安排支出14101345.82元,其中:基本支出14101345.82元,与上年对比,比上年预算增3049204.98元,同比增长27.59%。其中:事业单位离退休减141684.00元,下降92.92%;机关事业单位基本养老保险缴费支出增326712.96元,增长25.82;死亡抚恤增14796.00元,增长96.63%;综合医院增2768539.70元,增长32.23%;事业单位医疗增17252.17元,增长2.42%;公务员医疗补助增19854.24元,增长6.28%;其他行政事业单位医疗支出增43733.91元,增长100%。主要是离休人员死亡,事业单位离退休经费减少,政策性调整人员经费增加;项目支出0元,与上年持平,主要是无项目预算。
(一)财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排14101345.82元,其中:人员经费14081345.82元(事业单位离退休10800元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1591958.59元,死亡抚恤30108元,综合医院11337419.39元,事业单位医疗731160.28元,公务员医疗补助336165.65元,其他行政事业单位医疗支出43733.91元。);公用经费(公务用车运行费)20000元;对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。
(二)非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排2个项目,资金共计15000000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目2个,资金共计15000000元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位2023年无市对下转移支付预算支出情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙陵县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元,较上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
龙陵县人民医院2023年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
龙陵县人民医院2023年公务接待费预算为0元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
龙陵县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为20000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费20000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于财政差额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,龙陵县人民医院资产总额452588679.83元,其中,流动资产304710070.26元,固定资产净值108056718.50元,对外投资及有价证券0元,在建工程36414940.04元,无形资产净值2193031.43元,其他资产1213919.6元。与上年相比,本年资产总额增加52918953.59元,其中固定资产净值增加16745416.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产189.93平方米,资产出租收入40000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分 龙陵县人民医院2023年部门预算表
预算表详见附件。
监督索引号53052300436100300111