监督索引号53052300436100500000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放工作。（3）开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展健康产品的抽检工作。（5）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作。（6）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。（7）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（8）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项，承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括：办公室、监督服务科、医疗卫生监督科、综合卫生监督科、职业与放射卫生监督科、法制稽查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%，窗口服务满意度测评达96%以上。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

六是抓好常态化疫情防控，巩固省级文明城市、国家卫生县城创建成果，深化拓展爱国卫生运动，着力抓好公共卫生监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1453577.69元，其中：一般公共预算1403577.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元。

与上年对比，比上年预算增加133452.71元，同比增长10.11%，财务总收入增加主要原因是人员工资调整增加及随月发放的绩效工资纳入当月预算

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1403577.69元，其中:本年收入1403577.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403577.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加188619.61元，同比增长15.52%，增加主要原因是人员工资调整增加及随月发放的绩效工资纳入当月预算。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入50000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少55166.9元，同比下降52.46%，下降主要原因是按单位资金来源情况及政策因素调整下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1453577.69元。财政拨款安排支出1453577.69元，其中：基本支出1343577.69元，与上年对比，比上年预算增加208619.61元，同比增长18.38%，增加主要是人员工资调整增加及随月发放的绩效工资纳入当月预算；项目支出60000元，与上年对比，比上年预算减少20000元，同比下降25%，下降主要原因为财政政策调整非税收入补助执法成本预算调减20000元；非财政拨款支出50000元与上年对比，比上年预算减少49989.48元，同比下降47.51%，下降主要原因为单位自有资金结余减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1343577.69元，其中：人员经费1186428.81元；公用经费157148.88元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计60000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计60000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133463.04元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（2）2100402卫生监督机构1174687.88万元，主要用于在职人员工资及机构运行经费。

（3）2101101行政单位医疗63070.13元，主要用在职人员基本医疗保险缴费。

（4）2101103公务员医疗补助28997.76元，主要用于在职人员公务医疗补助缴费。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出3358.88元，主要用于在职人员其他社会保障缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50000元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3400元，其中：政府采购货物预算3400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加11000元，增长275%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年公务接待费预算为15000元，较上年增加11000元，增长275%，国内公务接待批次约为21次，共计接待约为169人次。

公务接待费与上年比增加原因为2023年龙陵县卫生健康局监督执法所为配合相关部门工作，加大执法力度，打击医疗违法行为，结合单位职能和2023年度工作目标，重新制定部门规划，同时因以前年度公务接待经费严重不足，公务接待费年年都是跨年报销，经与预算主管部门申请同意调增公务接待费为15000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县卫生健康局监督执法所共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算2个，财政预算安排60000元，编制效益指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排60000元，编制绩效指标2个，2023年龙陵县卫生健康局监督执法所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一 龙陵县卫生健康局监督执法所监督执法工作补助资金

（一）项目名称

监督执法工作补助资金

（二）立项依据

根据龙陵县卫生健康局监督执法所2023年工作职责及工作目标要求，紧紧围绕《综合目标管理责任书》为中心，以2021-2023年非税收入补助工作经费请示为依据。卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，全面落实卫生健康监督执法工作。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

(四)项目基本概况

全面完成 “双随机、一公开”抽检工作任务，认真组织开展国家随机监督抽查工作，实现任务完成率及完结率100% ，严格查处违法行为，实施精准监督，着力抓好公共场所、学校、饮用水卫生和餐饮具集中消毒单位监管工作。

（五）项目实施内容

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%，窗口服务满意度测评达96%以上。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

六是抓好常态化疫情防控，巩固省级文明城市、国家卫生县城创建成果，深化拓展爱国卫生运动，着力抓好公共卫生监管工作。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排40000元。

（七）项目实施计划

2023年1月至2023年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过项目实施有效遏制无证行医、非法行医、黑医等违法行为。

项目二 卫生监督专兼职协管员配套专项经费县级补助资金

（一）项目名称

协管考核工作补助资金

（二）立项依据

根据保卫健监发〔2021〕17号保山市卫生监督协管服务工作绩效评价方案的通知，通知要求卫生监督协管员培训、办公设备购买、督导考核等配套专项工作经费，由各县区政府根据卫生监督协管培训人数、期数、督导考核次数配套相关工作经费，配套经费并明确用于卫生监督协管的培训、督导、考核等。

（三）项目实施单位

龙陵县卫生健康局监督执法所

（四）项目基本概况

为加强全市卫生健康监督协管服务工作，掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（五）项目实施内容

掌握基层卫生健康监督协管服务项目开展情况，推动卫生健康监督协管服务工作扎实有效开展，确保卫生健康监督协管服务项目任务指标全面落实，实现“卫生监督功能下沉，监督关口前移，保障公共卫生安全”的目标。

（六）资金安排情况

县级财政年初预算安排20000元。

（七）项目实施计划

2023年1月至2023年12月31日按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、特殊药品和传染病防治的卫生监督工作。负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为。

（八）项目实施成效

通过加强全县卫生健康监督协管服务工作开展，充分发挥乡镇协管站网底前哨作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费157148.88元，比上年预算减少70764.08元，同比下降31.05%，占基本支出的11.7％，下降主要原因是2023年项目公用经费由80000.00元调整为60000.00元，其次是2023年单位自有资金公用经费由105200.00元调整为50000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法所资产总额292303.94元，其中，流动资产54365.91元，固定资产237938.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123504.96元(其中流动资产减少18037.24元，非流动资产增加141542.20元)，其中固定资产增加141542.20元（其中固定资产原值增加167879元，固定资产折旧增加26336.80元，固定资净值增加141542.20元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 龙陵县卫生健康局监督执法所2023年部门预算表

详见附件。

监督索引号53052300436100500111