监督索引号53052300436100100000

目录

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县疾病预防控制中心坚持以“预防为主、防治结合、标本兼治、高效低耗”原则的卫生事业单位。其主要职能是对突发公共卫生事件应急处置，疫情报告和健康相关因素信息管理，健康因素危害检测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用指导，为全县人民的身体健康服务，为龙陵县的发展保驾护航。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我中心加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，完成好全年各项工作任务。

我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规的相关规定，按照各级财政部门和党委政府及卫生主管部门的要求开展财务工作,建立健全各项规章制度，巩固和加强单位会计电算化和《政府会计制度》，积极完成上级各有关部门下达的各项工作任务,严格按照各级财政部门的要求编制部门预、决算报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆（在编3辆，不在编2辆，不在编车辆分别为：疫苗运输车1辆，消除疟疾项目业务用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9552749.72元，其中：一般公共预算7052749.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算数增加2802109.38元，同比增长41.51%，主要是：

1.一般公共预算财政拨款增加1302109.38元，增长22.64%。主要原因分析：一是政策性工资调整，工资福利预算数增加809361.05元；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加192748.33元；三是项目支出增加300000.00元。

2.事业收入增加1500000.00元，增长150%。主要原因分析：工资福利支出预算数减少100000.00元，项目支出预算数增加1600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7052749.72元，其中:本年收入7052749.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7052749.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1302109.38元，同比增长22.64%，主要是：基本支出增加1002109.38元（一是政策性工资调整，工资福利预算数增加；二是2023年度单位配套的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基数增加）；项目支出增加300000.00（卫生检验检测项目工作经费）。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2500000.00元，其中:事业收入2500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加1500000.00元，同比增长150.00%，主要是业务收入增加（工资福利预算数减少100000.00元，公用经费预算数增加1600000.00元）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9552749.72元。财政拨款安排支出 7052749.72元，其中：基本支出6752749.72元，与上年对，比上年预算数增加1002109.38元，同比增长17.43%，主要是政策性工资调整，导致人员经费增加；项目支出增加300000.00元，与上年对，比上年预算数增加300000.00元，同比增长100%，主要是卫生检验检测项目工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6752749.72元，其中：人员经费6611566.12元；公用经费141183.60元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计300000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出747388.80元，2100401疾病预防控制机构支出5686214.86元，2101199其他行政事业单位医疗支出18926.20元，2101102事业单位医疗保险357852.66元，2101103公务员医疗补助242367.20元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排900000.00元，其中：人员经费900000.00元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1600000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计1600000.00元。

项目支出增加1600000.00元，其中：人员经费减少0元，公用经费增加1600000.00元（办公费增加600000.00元，公务接待费增加70000.00元，专用材料费增加721600.00元，劳务费增加50000.00元，工会经费增加158400.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额244800.00元，其中：政府采购货物预算244800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年一致，占基本支出的0％，主要是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心资产总额20377532.99元，其中，流动资产7080220.58元，固定资产8181312.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程5116000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4764159.79元，其中固定资产增加2427146.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县疾病预防控制中心2023年部门预算表

详见附件

监督索引号53052300436100100111